Как исправить, если при выставлении СФ выбрали не того контрагента

Вопрос задал Елена В.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! При выставлении счета, акта и счета-фактуры сотрудник организации ошибся в наименовании контрагента. Эта ошибка обнаружилась через полгода. Как внести исправление (правильного контрагента) в программе? Через продажи- корректировка реализации возможности внести изменение в наименование контрагента нет.

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Елена.
    Уточните, пожалуйста в документе реализации выбрали не того контрагента или просто наименование контрагента было введено не правильно в базу?

  2. Выбрали не того контрагента

  4. Добрый день! Я правильно поняла, что если ошибка обнаружена 29.01.2020, то 29.01.2020г. я делаю сторнировку реализации за 31.08.2019г. через операция сторнирование документа и в закрытом периоде 31.08.2019г. выписываю документ реализация с правильным контрагентом или 29.01.2020г. в момент обнаружения ошибки выписываю документ реализация с правильным контрагентом и вручную в регистре НДС продаж ставлю Да запись дополнительного листа

  5. Приложение  V-schet-fakture-ne-tot-kontragent.pdf

    Добрый день, Елена.
    Сторно документа и новый документ реализации выписываете датой обнаружения ошибки. В документе Операция, введенная вручную на вкладке НДС Продажи укажите Запить доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата 3 кв. 2019 г.
    В документе реализация, используя ручную корректировку, на вкладке НДС Продажи укажите Запись доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата .
    Что бы в Доп. листе Книги продаж корректировочной декларации по НДС за 3 квартал отразился верный счет-фактура в проводках документа счет-фактура, выданный от 30.01.2020 г., используя ручную корректировку на вкладке Журнал учета счетов-фактур исправьте дату и номер счет-фактуры. Смотрите прикрепленный файл.

    5

  6. Добрый день! Используя Ваш пример, получается правильному контрагенту Реверс я выписала счёт-фактуру №3 от 30.01.2020 и ему эту сч.фактуру передам. Но у меня в уточнение в дополнительной книге продаж будет фигурировать другой номер №1 и другая дата 20.08.2019 по контрагенту реверс. Система аск-2 в этом случае не выдаст нестыковки по номеру и дате?

  7. Контрагенту выписываете СФ с датой и номером, которые указаны в книге продаж. Для этого перед печатью исправьте номер и дату СФ. Либо в СФ, оформленном в документе Реализация (акт, накладная) ( в примере от 30.01.2020) укажите дату, которой была оформлена первоначальная реализация (в примере 20.08.2019 г) номер СФ будет присвоен автоматически.

  9. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.