Добрый день! Нанимаем исполнителя по ГПХ, физическое лицо. Просит перевести деньги на банковский счёт сестры. В заведённой карточке сотрудника (по договору ГПХ) ставить реквизиты счёта сестры? Нужно ли согласие от сестры на обработку перс. данных? И где взять такой образец? Или можно составить в произвольной форме?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
К сожалению, выплата третьим лицам в программе не автоматизирована, поэтому есть два варианта:
1. Указать реквизиты сестры в карточке физического лица, работающего по ГПХ. Если выгружаете платежки из 1С в банковское приложение, в этом случае придется создать платежку вручную в приложении банка. Т.к. даже если мы счет поменяем, получатель будет не тот.
2. Ввести отдельного контрагента — сестру, проводить перечисление ей, а затем документом Операция проводить корректировку по счету 76.10.
Условия выплаты лучше прописать в самом договоре.
Сестра является субъектом персональных данных. Получая её ФИО и номер счета, Вы становитесь оператором этих данных (пусть и в минимальном объеме). Поэтому необходимо подписать согласие на обработку персональных данных. Строгой унифицированной формы нет. Можно составить её в свободной форме или использовать внутренний бланк согласия.
Так мне и интересно,как это проводить в 1С Бухгалтерии. Думаю буду выбирать первый вариант,попробую завтра на копии.Пока не совсем ясно алгоритм представляю… Нашла инфу:
«Поле «Получатель»: указываются ФИО и ИНН третьего лица (фактического получателя).
Поле «Назначение платежа»: обязательно нужно указать, что это зарплата конкретного сотрудника. Пример формулировки: «Заработная плата Иванова Ивана Ивановича (ИНН сотрудника) за [месяц] по заявлению от [дата]».Понятно.что назначение корректировать,договор подряда указать.А в программе потом в выписке банка поставить выплату самому подрядчику?
Да, в этом варианте в программе выплата проводится как обычно физ.лицу, работающему по ГПХ.
А при формировании платежки в банковском приложении в поле «Получатель» указывается сестра сотрудника, а в назначении платежа, что перечисление проводится по договору ГПХ и ФИО.
Благодарю!
🌼🌼🌼
Добрый день!Передумала использовать первый вариант.Счёт поменяла,а получатель не меняется…В приложении банка не сообразила ,как сделать платёжку.Лучше заведу контрагента.При формировании платёжки какой вид операции выбрать и договор?Какой счёт дебета будет?
Прочее списание не требует договора,но это, наверное некорректно?
Добрый день! Можно выбрать счет 76.10, в нём не нужно указывать договор, но можно указать физ. лицо. В документе Списание с расчетного счета подойдет вид операции Прочее списание.
Спасибо! Составляю в произвольной форме согласие на ПД. Чтобы завести контрагента, мне нужен только ИНН, так? То есть, я могу не включать в согласие и предоставление данных паспорта? Только ФИО, р/с и ИНН. Так?
Добрый день! Я думаю да.
Добрый день!Похоже, скоро начну «дымиться»… Пробую в копии.Выбрала в доке списания сч.76.10 и прочее списание.Скрин прилагаю.Сестра не отображается…Как же корректировку провести? И,ещё, что делать с НДФЛ подрядчика,совсем запуталась.Ввести операцию по учёту НДФЛ?
Уточните, пожалуйста, т.е. в поле Работники организации её выбрать нельзя?
Добрый день! Конечно,нет.Попробовала на 76.09.А корректировку не смогла осилить.
Если использовать счет 76.09, тогда можно документом Корректировка долга задолженность переносить. Видео с примером высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/06/Korrektirovka.mp4
Чёт не заполняется остатками по взаиморасчётам…
Что я неверно заполнила?У вас так хорошо всё получилось!Уже подумываю о наличном расчёте.Планируем снять наличные с корпоративной карты.Подскажите на всякий случай алгоритм.Очень давно снимали по чековой книжке.Вообще всё по кассе забыла…
Добрый день! Можно в таком варианте попробовать заполнить документ:
В этом случае на одной из закладок запись должна появиться.
Или провести корректировку вручную документом Операция, т.е. перекинуть сумму с 76.09 на 76.10.
При выплате наличными есть ограничения — Корпоративная карта
Безопаснее произвести выплату безналичным путем.
Добрый день!Если выбирать корректировку,то счёт списания кредиторской задолженности не заполнять?А что делать с удержанным НДФЛ???
Добрый день! Здесь можно заполнить оба счета (указать 76.10), но проводку программа сформирует только по остатку, т.е, где есть сумма.
Он начислен документом начисление зарплаты.Как отразить удержание с подрядчика?
По удержанию НДФЛ есть нюанс.
Если изначально проводить выплату сестре, то нам нужно дополнительно провести ведомость на выплату сотруднику, но её не оплачивать, чтобы задолженность не зависла. И провести на дату выплаты документ Операция учета НДФЛ, где заполнить только закладку Удержано по всем ставкам — Вкладка Удержано по всем ставкам, чтобы удержанный НДФЛ попал в 6-НДФЛ.
Есть второй вариант с минимальными корректировками: провести Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление сотруднику по договору ГПХ, т.е. заполнить автоматически, указав сотрудника и ведомость. А затем нажать ДтКт и установить галочку Ручная корректировка, и исправить контрагента.
Добрый день!Вчера пробовала такую операцию по учёту НДФЛ.Заполнила и вкладку перечислено по всем ставкам ,или не надо?Второй вариант не совсем поняла:списание сестре,корректировка вида операции в списании с р/сч. с указанием сотрудника по ГПХ и ведомости,а затем исправить сотрудника на сестру при ручной корректировке? Так там и счёт надо менять…Ещё такой вопрос,если всё же наличными,пробовала поставить в карточке сотрудника выплата наличными,сформировала ведомость в кассу,но,почему-то в ведомости НДФЛ был нулевой.Должен в ведомости в кассу отразиться НДФЛ ,как и в ведомостях в банк по безналу?
Закладку Перечислено по всем ставкам с 2023 года заполнять не требуется, т.к. сейчас в 6-НДФЛ в Приложении 1 не указывается перечисленный налог.
По второму варианту имеется в виду, что в программе мы полностью проводим выплату сотруднику, а уже в проводках на 76 счете заменяем контрагента.
При выплате наличными НДФЛ в ведомости скорее всего не появился, т.к. проведен документ Операция учета НДФЛ и удержание НДФЛ прошло в нём.
Добрый день!Благодарна вам за такую терпеливую поддержку.Выбираю из двух вариантов сестра и касса.Во втором варианте всё вроде чище будет в программе.И,ведь,это не зарплата,а расчёт с поставщиком или всё же оплата труда? Так-то с сестрой поняла,но там много ручных операций…Если нетрудно-ваш совет,что бы вы выбрали?
Добрый день! В данном случае, да остается оплата труда — это общее наименование используется и для договоров ГПХ.
Я бы провела платежку в банковской программе на выплату сестре. А в 1С провела бы выплату сотруднику, а затем бы провела документ Корректировка долга или Операция, чтобы перенести задолженности с сотрудника на его сестру. Так мне было бы проще контролировать данную операцию и не допустить ошибок.
Т.е сформировать платёжку на сестру в приложении банка,оплатить.Загрузить выписку банка в 1С. «А в 1С провела бы выплату сотруднику»? Это как?У меня из банка выгрузится платёжка на сестру…Или в загруженной в 1С выписке исправить сестру на сотрудника и поставить оплату по ГПХ?Тогда зачем корректировка?Простите за непонимание…Сделайте пожалуйста видосик
Добрый день! Видео с примером высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/06/Primer-1.mp4
Два момента:
1. Первоначально я ввела документ Списание с расчетного счета на перечисление сестре вручную, будет считать, что он загрузился из банка.
2. Я провожу корректировку через 000 счет, так нагляднее и не задраиваются обороты.
Добрый день!Сестра у меня,если вы помните,на 76.10 не выбиралась.Я её на 76.09 «сажала».До операции понятно.А зачем операция-не поняла.Чтобы знать историю?Так-то всё закрывается и НДФЛ (при корректировке списания) ,так?
Да, документ Операция я провела, чтобы было видно, что выплата прошла сестре. Но в принципе можно этого не делать, а просто в документе Списание с расчетного счета в поле Комментарий указать, что выплата прошла сестре Яковлевой М.И.
Благодарю! Так, наверное и сделаю. Ничего, что сестра по сч. 76.09 будет?
Да, можно выплату оставить на 76.09.
Благодарю Вас ещё раз!
Рада была помочь! Хороших выходных! 🌸🌸🌸