Помогите составить годовую декларацию по прибыли головы с обособками плюс еще уменьшить годовой налог по прибыли начисленными раннее авансами за полугодие, 9 месяцев и авансами 1 квартала 2021 года
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Здравствуйте!
Приведите, пожалуйста, конкретный пример, что не заполняется. Какие данные были по авансам.
Можно скрин сделать прошлых деклараций.
И скрин О программе — КОРП или ПРОФ.
в фале скрины двух деклараций полугодие и девять месяцев по голове
авансы по итогу девяти месяцев мы начислили и октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года и первый квартал 2021 года оплачивали
программа КОРП
Здравствуйте, Татьяна.
Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП.
Уточните, что у вас не заполняется? Какие конкретно листы декларации интересуют? В чем конкретно заключается вопрос? В декларациях и других регламентированных отчетах ячейки зеленого цвета рассчитывается автоматически и не редактируется. Строки который не заполняются автоматически заполняются в ручном режиме на основании правил, установленных Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме».
Посмотрите обсуждения подобного вопроса здесь: Декларация по налогу на прибыль, приложение 5 обособленные подразделения .