Где в декларации по НДС отразить неподтвержденную реализацию по ставке НДС 0% в 1С

Вопрос задал Галина М. (Звенигород, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Где в декларации по НДС отразить реализацию по ставке 0, если ещё нет документов от контрагента о подтверждении нулевой ставки? И в какой момент эта реализация (в нашем случае 25.07.2023г.) отразится в книге продаж?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    В декларации по НДС исходная реализация с НДС 0% нигде не отразится т.к. отражать нечего — налог ноль. В декларации по прибыли такая реализация отразится.

    Далее учет в 1С зависит от того, какая конкретно операция с НДС 0%.

    Экспорт сырьевой или несырьевой, в дальнее зарубежье или в ЕАЭС. Или это услуги-работы с НДС 0%.

    Реализация с НДС 0% после подтверждения этой ставки отражается в разделе 4 декларации по НДС.

    Вычет входящего НДС — зависит от того, какая операция с НДС 0%.

    Материалы по теме экспорт здесь. Переходите в нужную группу по синим ссылкам в верхней части экрана.

Комментарии закрыты.