Добрый день! Где в декларации по НДС отразить реализацию по ставке 0, если ещё нет документов от контрагента о подтверждении нулевой ставки? И в какой момент эта реализация (в нашем случае 25.07.2023г.) отразится в книге продаж?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В декларации по НДС исходная реализация с НДС 0% нигде не отразится т.к. отражать нечего — налог ноль. В декларации по прибыли такая реализация отразится.
Далее учет в 1С зависит от того, какая конкретно операция с НДС 0%.
Экспорт сырьевой или несырьевой, в дальнее зарубежье или в ЕАЭС. Или это услуги-работы с НДС 0%.
Реализация с НДС 0% после подтверждения этой ставки отражается в разделе 4 декларации по НДС.
Вычет входящего НДС — зависит от того, какая операция с НДС 0%.
Материалы по теме экспорт здесь. Переходите в нужную группу по синим ссылкам в верхней части экрана.
СПАСИБО!