Добрый день! Где в декларации по НДС отразить реализацию по ставке 0, если ещё нет документов от контрагента о подтверждении нулевой ставки? И в какой момент эта реализация (в нашем случае 25.07.2023г.) отразится в книге продаж?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Где в декларации по НДС отразить неподтвержденную реализацию по ставке НДС 0% в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировками реализаций по ставке НДС 0% в 1С Добрый день! Есть реализация на экспорт со ставкой НДС 0%. И случаются документы "Корректировка реализации" - тех самых реализаций 0%.…
- Как исправить ставку НДС с 0% на 20%, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 1С Добрый день. Предприятие (ОСНО) в октябре 2024 г. выставило реализацию контрагенту по 0% НДС, в декабре выставляет исправительную реализацию по…
- Изменение ставки по НДС с 0% на 20% попадает в операцию Подтверждение 0% ставки в 1С Организация (ОСНО) выставила реализацию по ставке 0% в октябре 2024 г., в декабре 2024 г. сделали корректировки на ставку 20%…
- НДС, экспорт сырьевых товаров Добрый день, возник вопрос по распределению НДС. Если поступил товар по ставке 0 % и указан способ учета "Блокируется до…
Статьи по этой теме
- Заполнение ставки НДС 0% в печатной форме счета и акта в 1С В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 до недавнего времени в счетах и актах по реализации услуг, облагаемой по ставке НДС 0%, выводилась…
- Заполнение ставки НДС в документах в зависимости от даты в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнять ставку НДС в документах поступления и реализации. Это пригодится тем, кто работает…
- Как перейти со ставки НДС 5% на другую налоговую ставку в середине года в 1С? Организация на УСН с начала 2025 применяет ставку НДС 5%. В середине сентября доходы превысили лимит. Как перейти на УСН…
- Почему при подтверждении экспорта вычет не попадает в раздел 4 декларации по НДС? При подтверждении экспорта, реализация автоматически попадает в раздел 4 декларации по НДС, а вычет входящего НДС – нет. Почему так…
Здравствуйте!
В декларации по НДС исходная реализация с НДС 0% нигде не отразится т.к. отражать нечего — налог ноль. В декларации по прибыли такая реализация отразится.
Далее учет в 1С зависит от того, какая конкретно операция с НДС 0%.
Экспорт сырьевой или несырьевой, в дальнее зарубежье или в ЕАЭС. Или это услуги-работы с НДС 0%.
Реализация с НДС 0% после подтверждения этой ставки отражается в разделе 4 декларации по НДС.
Вычет входящего НДС — зависит от того, какая операция с НДС 0%.
Материалы по теме экспорт здесь. Переходите в нужную группу по синим ссылкам в верхней части экрана.
СПАСИБО!