Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно в 1С КОРП отразить получение от нерезидента гарантийного платежа по договору возмездного оказания услуг в валюте? Мы оказываем услуги иностранцу, НДС нет (услуги оказываются не на территории РФ). По договору заказчик обязуется внести гарантийный платеж на случай возникновения проблем с валютными переводами в РФ. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Получение гарантийного платежа от нерезидента в валюте в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли пробивать кассовый чек при получении обеспечительного (гарантийного) платежа в 1С Добрый день! Организация (или ИП) на УСН, оказание услуг. При заключении договора с клиентом есть пункт о необходимости оплаты клиентом…
- Как влияет ошибка в заполнении графы 5 в УПД по платежному поручению прошлого месяца на взаимозачет НДС в 1С Здравствуйте. Возникла ситуация: С арендодателем заключен договор аренды, по которому арендатор оплачивает 1 месячный платеж в размере ежемесячного платежа в…
- УСН доходы-расходы, возмещение судебных расходов у истца в 1С Здравствуйте! Мы на УСН. Подали на покупателя в суд. Суд выиграли. По суду присудил заплатить за услуги (но не всю…
- УСН доходы с НДС, как проверить поступления на расчетный счет с выделением НДС в 1С Добрый день. ООО на УСН доходы с НДС 5 % вид деятельности сдача в аренду собственной недвижимости. В одном договоре…
Статьи по этой теме
- Как провести УПД на лицензионный платеж от РВБ с 2025 в 1С? В 2024 году перечислен ООО «РВБ» гарантийный взнос 10 000 руб., в учете отражен как дебиторская задолженность. В 2025 получен УПД…
- Гарантийный ремонт у производителя в 1С При отражении операций по гарантийному ремонту основные вопросы у производителя товаров возникают по учету НДС. Все зависит от обстоятельств: заключается…
- Гарантийные обязательства по работам (договор подряда) относится к гарантийному ремонту по ст. 149 НК РФ? Гарантийные обязательства по работам (договор подряда) относятся к гарантийному ремонту по ст. 149 НК РФ ? К операциям, не подлежащим…
- При гарантийном ремонте НДС не платят Источник: Письмо Минфина от 09.01.2025 N 03-07-07/235 Информация для: продавцов и гарантийных мастерских Минфин напомнил, что оказание услуг по гарантийному…
Добрый день!
Отразите поступление гарантийного (обеспечительного) платежа документом Поступление на расчетный счет вид операции Оплата от покупателя: Д 52 К 76.29
В поле Договор – договор с нерезидентом в валюте, по которому поступил гарантийный платеж.
Гарантийный платеж облагается НДС, если по договору предусмотрен зачет этого платежа в счет оплаты товаров, работ, услуг и реализация облагается НДС (п. 1, 2 ст. 162 НК РФ, Письмо Минфина от 03.07.2018 N 03-07-11/45889). Т.к. в вашей ситуации оказание услуг без НДС, полагаю, что и гарантийный платеж НДС не облагается.
Если гарантийный платеж впоследствии будет зачтен в счет оплаты оказанных услуг, взаимозачет оформите в 1С документом Корректировка долга: Д 76.29 К 62.21
Документ Корректировка долга в 1С
.
Оксана, спасибо за ответ. Но если я в документе Поступление на расчетный счет указываю «оплата от покупателя», то у меня автоматом встает 62 счет. На 76 попадет, только если я укажу Прочие расчеты с контрагентами, ну или влезать и руками править проводки. И как тогда правильнее прописать договор — с покупателем или прочие? Если заведу с покупателем, то не смогу подтянуть его под обеспечительный платеж. — 1С его не видит. Если укажу прочие, то он потом не подтянется к реализации.
В документе Поступление на расчетный счет можно указать в поле счет расчетов 76.29 — см. вложение. Проводки править вручную не надо.