Формирование ведомости в банк на выплату зарплаты, нет графы НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ирина С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день!
Фирма на УСН доходы-расходы.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25). Аванс 15 числа, а зарплата 30(31) числа.
Начисляю зарплату (аванс) за первую половину месяца. Формирую ведомость в банк на выплату аванса.
У вас на сайте в закладках «Начисление и выплата аванса в 1С» показано, что ведомость формируется с графой НДФЛ. (см. скриншот), я формирую без НДФЛ.
Как правильно? надо ли в этой ведомости указывать аванс и при окончательном расчете с отдельной графой НДФЛ?
Заранее благодарю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Приложение № 1
    NDFL-v-Vedomosti-na-vyplatu-zp.docx

    Здравствуйте!

    Возможно, столбец НДФЛ не виден из-за настроек формы документа Ведомость в банк.

    Попробуйте настроить видимость столбца по алгоритму в приложенном файле.

  2. Добрый день, Анна!
    Спасибо за оперативный ответ.
    Значит, если я правильно поняла, надо в ведомости в банк или в ведомости через кассу, указывать графу НДФЛ?
    Заранее благодарю.

    Анна, подскажите пожалуйста, при формировании ведомости в банк за первую половину месяца (аванс), понятно, мы указываем НДФЛ с суммы аванса, а за вторую (окончательный расчет) — какую в ведомости в банк мы указываем (разницу окончательного минус аванс) ??? Как правильно оформить две ведомости в банк с правильными суммами НДФЛ?

    1. Согласно разъяснениям разработчиков программы,
      При окончательном расчете зарплаты за месяц в документе Начисление зарплаты суммы аванса не будут учтены, зарплата будет начислена за полный месяц.
      Но задвоения не произойдет, потому что при регистрации суммы дохода для исчисления НДФЛ на сумму аванса формируется отрицательная сумма.

      В итоге получается так:
      положительная сумма дохода на всю начисленную зарплату за месяц минус отрицательная сумма дохода на сумму аванса
      равно доходу за вторую половину месяца.

      Для ведомости в банк на выплату заработной платы важно верно указать ФИО сотрудника и сумму к выдаче.

  3. Анна, спасибо.
    Еще раз: я правильно поняла, начислено за первую половину месяца 86 208 — НДФЛ 11 208, в «Ведомости в банк» указываем сумму выдачи 75 000 и сумму НДФЛ -11 208, а начислено за вторую половину месяца общая сумма 195 193 (минус 1400 руб. вычет на 1 ребенка) , НДФЛ — 25 193, а при формировании «Ведомости в банк» указываем сумму выдачи 95 000, а НДФЛ — (25 193-11 208)=13 985 ??? ПРАВИЛЬНО?
    Заранее благодарю.

  4. Благодарю вас, Анна!
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  5. Успехов и хорошего дня!

Комментарии закрыты.