Добрый день. У нас не формируется уведомление по взносам. Аванс выплачиваем 25 и зп 10. Декабрьскую з/п выплатили в декабре. Правильно ли я понимаю, что алгоритм должен быть следующим (пример январь)
1. Формируем табель за 1-ю половину января
2. Начисления за первую половину формируем 25.01.2023
3. Формируем Ведомость на выплату 25.01.23
4. Формируем Отражение удержанного НДФЛ -период сдачи отчета ставим февраль 2023, дата документа — 25.01.2023
5. Формируем табель за 2-ю половину января 2023
6. Формируем документ начисление зп — период — январь, дата документа — 10.02.2023
7. Формируем отражение зп в бухучете — 31.01.2023
8. Создаем ведомость на выплату за 2-ю половину — 10.02.2023
9. Создаем резерв по отпускам
10. Синхронизируем с Бухгалтерией.
11. Через Задачи формируем Уведомления
Уведомление по НДФЛ формируется, а по взносам нет. В поле Расчет суммы программа просит загрузить данные о зарплате и взносах. В чем ошибка? И я не совсем поняла, в памятке по расчету зп от Е. Гряниной написано, что документ Табель не формировать — т.е. мы не должны его создавать совсем?
Спасибо.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Почти всё верно, только Вы документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сформировали 25.01., в него попал только удержанный налог с аванса, нужно ещё новый документ сформировать 10.02, чтобы и налог с зарплаты учесть. Здесь как удобнее, можно вообще один документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сформировать за период с 23.01.23 по 22.02.23 ближе к 22.02, чтобы и межрасчетные выплаты учесть.
Чтобы Уведомление по страховым взносам заполнилось нужно в 1С:Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты галочку снять:
Елена, добрый день. Спасибо уведомление получилось сформировать. А как объединить суммы по НДФЛ и взносам в одном уведомлении? И еще подскажите пожалуйста платежное поручение надо формировать именно из задач? А если мы уже оплатили взносы перед формированием уведомления — 15.02.23 — надо формировать платежку в банке или можно загрузить из банк клиента?
Добрый день! Здесь можно работать как и раньше, формирование из задач сделано просто для удобства, а так оба варианта допускаются.
А на счет табеля — мы все таки его формируем 2 раза в месяц перед расчетом аванса и зп или нет?
Табель лучше формировать за первую и вторую половину отдельно.
И по датам формирования документов я все правильно делаю?
По уведомлениям по НДФЛ лучше формировать одно уведомление за отчетный период.
Елена, а как объединить в одно уведомление НДФЛ и взносы?
И февральский аванс мы должны выдать 22.02,т.к. 25.02 — выходной, тогда НДФЛ войдет в уведомление за февраль, которое мы подаем до 25.02.?
Добрый день! Пока, к сожалению, объединить суммы в одно уведомление можно только вручную. Сумма НДФЛ с аванса войдёт в февральской уведомление.
Елена, добрый день. И еще один вопрос — имеет ли значение когда мы формируем документ Отражение удержанного НДФЛ — до формирования Резерва по отпускам или после?
Добрый день! Нет, значение не имеет, т.к. документ «Отражение удержанного НДФЛ» используется только для перегрузки удержанного НДФЛ в БП, чтобы можно было сформировать уведомление.
Елена, А в уведомление по взносам мы сумму должны отразить одной строкой с одним КБК или разбить по ОМС, ОПС и ОСС с разными КБК?
Одной строкой, пример высылаю:
Елена, спасибо большое за помощь!