Здравствуйте!
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) редакция 3.0.
В прошлых периодах был бардак в учете, я по сверкам с налоговой провела все инкассовые списания по нужным счетам, однако, остаток налога на Прибыль к уплате не пропал.
Подскажите, пожалуйста, из каких данных формируются эти суммы? (скриншот во вложении). Можно ли как-то проверить порядок их начислений?
По сверке с ИФНС задолженности и переплаты нет, за 3й квартал 2021 был убыток. То есть сумм налогов к уплате не должно быть.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Данные, которые вы видите в «Начисленные налоги и взносы» должны быть равны кредиту ОСВ по счетам 68 и 69.
Перепроверила в базе несколько организаций, данные равны между собой.
Чтобы понять в каком месяце появилось расхождение, начните сверку по кварталам или по месяцам. Далее будем разбираться из-за чего она образовалась.
Добрый день!
Может, я неправильно формирую ОСВ, но по ней у меня совсем другие суммы по счету 68.04, поэтому не понимаю, откуда эта задолженность берется.
Скриншот во вложении.
ОСВ на 31.12 сделала. По состоянию на 31.10 в ОСВ такие же суммы
Согласно ОСВ по 68.04 счету у вас переплата по налогу.
Уточните, вы делали закрытие месяца? По ОСВ я не вижу, чтобы по счету 68.04 была отражено начисление налога за 2021.
Начните сверяться по кварталам. Например, сформируйте ОСВ за 3 кв.2021, а Налоги и взносы на 30.09.21, проверьте сходятся суммы или нет. Если нет, переходите дальше, сверьте 2 кв. и 30.06.21.
Я когда выписки перепроводила по счетам учета, потом закрытие месяца повторно не делала. Попробую сделать, спасибо за совет!
А по начислению — всё так: с 1 по 3 квартал 2021 года налога к уплате нет и по сверке с налоговой у нас переплата по налогу на прибыль есть.
Анна, добрый день!
Удалось найти период, в котором расхождения?
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.