Формирование КУДиР на УСН Доходы, формируются суммы по реализациям.

Вопрос задал Светлана Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Наша организация перешла с ОСНО на УСН «Доходы» с 2025 года, 1С: 3.0.174.25 с НДС 20%. В КУДиР в доходы попали реализации с минусом. Как нам исправить данную ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Уточните, все реализации попадают в КУДиР с минусом или только какие-то определенные?

    1. Несколько реализаций по одному контрагенту.

    2. Можно ответить на мой вопрос?

  2. Пришлите, пожалуйста, скрины проводок из реализации и движение по регистрам.
    Эта реализации были оплачены на ОСНО? А отгружены на УСН?

    1. Оплата в 2024 году на ОСНО, отгрузка в 2025 г. на УСН. Высылаю скрин одной реализации.

      1. Также высылаю скрин из КУДиР.

  3. У вас получается только сумма НДС сторнируется, а не вся сумма реализации?

    Когда выполняли переход на УСН в помощнике не убирали из доходов НДС, как Оксана в видео показывает?
    Как учитывать доходы, если аванс получен на ОСНО, реализация на УСН в 1С?

    1. При переходе убирала НДС из доходов, но делала это одной записью, общей ( как помощник сделал), не в разрезе контрагентов.
      Сторнируется сумма НДС -но не понятно что это за сумма.

  4. Давайте по одной реализации всю цепочку посмотрим.
    Соберите в один файл Word скрины поступление (сам документ, проводки, регистры), запись в КУДИР при переходе, реализацию (сам документ, проводки, регистры).

    Скрины по возможности не обрезайте и предварительно не сохраняйте в эксель, чтобы у нас была полная картинка из программы. Данные видят только сотрудники БЭ.
  5. Приложение № 1
    minus-v-NDS-v-KUDIR.docx

    Проверила на актуальном релизе 3.0.174.30, ситуация не воспроизводится, значит причина в конкретной базе, возможно сбой по хронологии.
    Приложила свой файл.

    В делайте копию базы, в ней протестируйте еще раз переход на УСН и реализацию.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

Комментарии закрыты.