При переходе с ОСНО на УСН доходы, при реализации с постоплатой в доходы встает сумма с минусом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Наша организация перешла с ОСНО на УСН «Доходы» с 2025 года, 1С: 3.0.174.25 с НДС 20%. В КУДиР в доходы попали реализации с минусом. Как нам исправить данную ситуацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, скрины проводок из реализации и движение по регистрам.
    Эта реализации были оплачены на ОСНО? А отгружены на УСН?

    1. Оплата в 2024 году на ОСНО, отгрузка в 2025 г. на УСН. Высылаю скрин одной реализации.

      1. Также высылаю скрин из КУДиР.
  2. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    У вас получается только сумма НДС сторнируется, а не вся сумма реализации?

    Когда выполняли переход на УСН в помощнике не убирали из доходов НДС, как Оксана в видео показывает?
    Как учитывать доходы, если аванс получен на ОСНО, реализация на УСН в 1С?

    1. При переходе убирала НДС из доходов, но делала это одной записью, общей ( как помощник сделал), не в разрезе контрагентов.
      Сторнируется сумма НДС -но не понятно что это за сумма.
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Давайте по одной реализации всю цепочку посмотрим.
    Соберите в один файл Word скрины поступление (сам документ, проводки, регистры), запись в КУДИР при переходе, реализацию (сам документ, проводки, регистры).

    Скрины по возможности не обрезайте и предварительно не сохраняйте в эксель, чтобы у нас была полная картинка из программы. Данные видят только сотрудники БЭ.

    1. Высылаю Вам файл
  4. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Проверила на актуальном релизе 3.0.174.30, ситуация не воспроизводится, значит причина в конкретной базе, возможно сбой по хронологии.
    Приложила свой файл.

    В делайте копию базы, в ней протестируйте еще раз переход на УСН и реализацию.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    docx minus-v-NDS-v-KUDIR

  5. Спасибо, попробую.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Код дохода при выплате дивидендов Добрый день! Подскажите, какой код дохода указывать в платежном поручении при выплате дивидендов в марте 2023 года? Хочу уточнить вопрос…
  2. Доход ИП на ОСНО Добрый день! В связи с тем что не сходится бух.учет с книгой дохода подскажите как настроить универсальный отчет , что…
  3. Доход у комитента на УСН, если комиссионер удержал свое вознаграждение и перечислил меньше денег, чем получил от покупателя в 1С Добрый день, коллеги! Учет дохода у комитента по схеме: комиссионер на УСН Доходы - комитент на УСН Доходы. Прошу Ваше…
  4. Доходы по патенту не попадают в книгу доходов по патенту в 1С Здравствуйте. Прошу ответить на вопрос: ИП применяет УСН доходы и патент на услуги. Доходы по УСН попопадают в КНДиР, а…

Статьи по этой теме

  1. Плановые незарплатные доходы (ЗУП КОРП) В ЗУП КОРП есть специальный инструмент для начисления прочих доходов, не связанных с оплатой труда (аренда и пр.) – плановые…
  2. Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 Видео: Коды видов дохода исполнительного производства Коды видов дохода для удержанных сумм — нормативка ч. 5.1 ст. 70 Закона N…
  3. Как в ЗУП 3.1 внести сведения о доходах с предыдущего места работы для вычетов, если есть РКСН? Новый сотрудник принес справку 2-НДФЛ с предыдущего места работы в которой есть доходы по коду 2006 (РКСН). Но в ЗУП…
  4. Доходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Структура доходов для налога на прибыль Доходы НУ делятся на ( ст. 248 НК РФ ): от реализации товаров, работ…