Неверно программа уменьшает УСН на расходы

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! ООО на УСН доходы минус расходы , обнаружила , что программа неверно уменьшает доходы на расходы прилагаю скрины

Все комментарии (12)

  1. по Ванчугову на конец года в анализ УСН сальдо неверное , по уволенным не берет в расходы на сумму НДФЛ, по остальным не могу понять на какую сумму рвет , подскажите как исправить

  2. Да, разница на сумму НДФЛ.
    Если зарплата ведется в ЗУП, то в ведомостях на выплату должна быть заполнена закладка «НДФЛ».
    Подробнее в публикации — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С

    Также необходимо провести документы «Сведения об уплате налогов» на сумму НДФЛ.

  3. Уточните какой датой вносить документ «Сведения об уплате налогов» ? По сроку уплате? Действительно вкладка НДФЛ в большей части ведомости нет НДФЛ, подскажите почему так могло получиться , все ведомости выгружались из ЗУП путем синхронизации , и как сейчас можно быстро исправить?

  4. Добрый день! Возможно повторно не перегружали ведомости после обновления. Публикацию как это сделать высылаю — Как повторно выгрузить ведомости из ЗУП в 1С:Бухгалтерия после обновления на релиз 3.0.155?

    По документу «Сведения об уплате налогов».
    В носим один документ на одну дату.
    Дата документа = дата списания суммы с ЕНС в счет конкретного налога или взноса.

  5. по 2 сотрудникам так и неверно встает сумма , У одно сотрудника сальдо по 70 , не сходится с сальдо по анализу . У второго сотрудника алименты не подают в расход , в анализе на сумму алиментов программа пишет долг по з/п, подскажите как поправить?

  6. По алиментам нужно посмотреть, как произведена их уплата, она должна пройти с видом операции «Перечисление по исполнительному листу работника» .

    По второму сотруднику посмотрите по отчету «Анализ учета по УСН» с какого момента, т.е. с какого месяца идет расхождение.

    1. по алиментам нашла ошибку исправила , по второму сотруднику расхождения начались с июня 2022 года, кроме ЗП еще налоги встают неверно по ОСВ должна сумма расходов по налогам встать больше , а в анализе встает меньше

  7. Добрый день! По второму сотруднику можно сделать корректировку с помощью документа «Операция», например на 31.12.23.
    Для этого необходимо в документе «Операция» зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить два регистра накопления: Прочие расчет и Расходы при УСН, и в нести в них корректирующие записи по сотруднику.
    Остатки по сотруднику можно посмотреть с помощью универсального отчета, загрузив в него настройки:
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/prochieraschety-1.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/rashodypriusn-1.zip

Добавить комментарий