УСН доходы-расходы, не уменьшаются расходы на сумму НДФЛ по уволенным и алименты при выгрузке из ЗУП 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!

ООО на УСН «доходы минус расходы», обнаружила, что программа неверно уменьшает доходы на расходы, прилагаю скрины.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ счета» 70 за 9 месяцев. В нём данные верные?

  2. По Ванчугову на конец года в анализе УСН сальдо неверное, по уволенным не берет в расходы на сумму НДФЛ, по остальным не могу понять, на какую сумму рвет, подскажите, как исправить.

    Подскажите, нужно ли по НДФЛ заполнять сведения об уплате налогов?

  3. Да, разница на сумму НДФЛ.
    Если зарплата ведется в ЗУП, то в ведомостях на выплату должна быть заполнена закладка «НДФЛ».
    Подробнее в публикации — Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С

    Также необходимо провести документы «Сведения об уплате налогов» на сумму НДФЛ.

  4. Уточните какой датой вносить документ «Сведения об уплате налогов» ? По сроку уплате? Действительно вкладка НДФЛ в большей части ведомости нет НДФЛ, подскажите почему так могло получиться , все ведомости выгружались из ЗУП путем синхронизации , и как сейчас можно быстро исправить?

  5. Возможно повторно не перегружали ведомости после обновления. Публикацию как это сделать высылаю — Как повторно выгрузить ведомости из ЗУП в 1С:Бухгалтерия после обновления на релиз 3.0.155?

    По документу «Сведения об уплате налогов».
    В носим один документ на одну дату.
    Дата документа = дата списания суммы с ЕНС в счет конкретного налога или взноса.

  6. По 2 сотрудникам так и неверно встает сумма , У одно сотрудника сальдо по 70 , не сходится с сальдо по анализу . У второго сотрудника алименты не подают в расход , в анализе на сумму алиментов программа пишет долг по з/п, подскажите как поправить?

  7. По алиментам нужно посмотреть, как произведена их уплата, она должна пройти с видом операции «Перечисление по исполнительному листу работника» .

    По второму сотруднику посмотрите по отчету «Анализ учета по УСН» с какого момента, т.е. с какого месяца идет расхождение.

    1. По алиментам нашла ошибку, исправила, по второму сотруднику расхождения начались с июня 2022 года, кроме ЗП еще налоги встают неверно, по ОСВ должна сумма расходов по налогам встать больше, а в анализе встает меньше.

  8. По второму сотруднику можно сделать корректировку с помощью документа «Операция», например на 31.12.23.
    Для этого необходимо в документе «Операция» зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить два регистра накопления: Прочие расчет и Расходы при УСН, и в нести в них корректирующие записи по сотруднику.
    Остатки по сотруднику можно посмотреть с помощью универсального отчета, загрузив в него настройки:
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/prochieraschety-1.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/rashodypriusn-1.zip

Комментарии закрыты.