Отмена зачета на ЕНС налога на прибыль в региональный бюджет за 2022 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! ООО на ОСНО, программа «1С: Бухгалтерия 3.0.135.22»
Было подано заявление об отмене зачета, осуществленного налоговым органом в счет исполнения предстоящей обязанности уплаты налога на прибыль по КНД 1165171 (авансовые платежи в региональный бюджет за прошлый год). За счет суммы переплаты не платим налоги (кроме НДФЛ). Теперь при Закрытии месяца, неверно распределяется НДФЛ, соответственно неверно отражаются суммы в налоговых регистрах по НДФЛ.
Подскажите, пожалуйста, порядок отражения этой операции в программе.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Переплата по налогу на прибыль РБ была зарезервирована за этим налогом. Вы ее вернули на ЕНС.

    Далее пополняете ЕНС на суммы начисленного НДФЛ.

    Все суммы попадают в общий электронный кошелек. Ваши «платежи по НДФЛ» — это не уплата НДФЛ, это безликий платеж на ЕНС.

    Дальше он распределяется налоговой с учетом ст. 45 НК РФ из общего «котла». Тоже самое происходит в 1С.

    Привязки к конкретным платежкам нет ни в 1С, ни в ФНС. Порядок в программе такой

    Алгоритм зачета ЕНП с мая и июня 2023 года в 1С

    1С необходимо обновить до актуального релиза, на сегодня 3.0.140

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Формировать отчетность без обновления нельзя. 100% риск ошибок.

  2. Добрый день!
    Извините, я не верно написала релиз, программа у меня обновлена до релиза 3.0.140.20.

    1. Отлично! Это очень хорошо.
      По алгоритму зачета платежей в счет налогов по материалу выше, вы можете все свои суммы проверить и будет понятно, как это зачитывается в 1С. Еще это может пригодится
      Алгоритм зачета ЕНП при нехватке денег на уплату налогов и взносов в 1С
      .

  3. Я так и делаю, но при Закрытии месяца, неверно закрывается НДФЛ, соответственно при формировании отчетов по НДФЛ (анализ НДФЛ по месяцам, подробный анализ по сотрудникам) неверные суммы (отражается осталось перечислить какие-то суммы, при чем с копейками).

    1. Приложите скрины, пожалуйста.
      Как в учете НДФЛ и как в учете ЕНС. Что конкретно неверно, как должно быть — для лучшего понимания ситуации.
      Универсальный отчет по ЕНС из материалов выше надо посмотреть.
      Почему на ЕНС с копейками и как проверить — в материале выше.
      Вы расчет проверили и он неверный?

  4. Вот и меня и вопрос, какой операцией перевести эту сумму с налога на прибыль в РБ на ЕНС?

    1. Зависит от того, как это было отражено на налоге на прибыль.
      Здесь алгоритм перехода и подробно про налог на прибыль, вы как переход отразили в части этой переплаты — приложите скрины, пожалуйста.
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

      Возможно, надо добавить переброску на ЕНС и все встанет на место 🙂

  5. Доброе утро!
    Спасибо за помощь, еще раз все проверила, перепровела, все встало на место.

     1

Комментарии закрыты.