6 НДФЛ

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Восстанавливаю учет у ИП , Формирую декларацию 6-НДФЛ , программа неверно заполняет отчет. В ОСВ по 70 счету на 01.01.23 года сальдо 0 . Формирую анализ зарплаты по сотрудникам , выходит по нескольким сотрудник не нулевое сальдо. Уточните как найти регистры где формируется этот остаток? как я понимаю поэтому и при заполнении ведомости на выплату неверно заполняются суммы .

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (12)

  1. Добрый день! 6-НДФЛ формируется только по данным налоговых регистров, поэтому для проверки рекомендуется сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете можно проверить сумму дохода, исчисленный и удержанный налог. Перечисленный налог с 2023 года в 6-НДФЛ не попадает по правилам заполнения.

    По взаиморасчетам: если задолженность за организацией, то можно просто на 31.12.23 провести ведомость на выплату, но на основании неё не создавать платежный документ.

  2. Добрый день! делали свертывание базы , и начало 2021 года в ОСВ по 70 все по нулям , а вот в анализе зарплаты по сотрудникам стоит задолженность по одному сотрудники , а по 2 сотрудникам наоборот , что они должны организации . Как с этими суммами быть?

  3. Добрый день! По сотруднику, которому должна организация можно провести ведомость на выплату, но платежный документ не проводить. В этой ведомости необходимо будет перейти по кнопке ДтКт, чтобы посмотреть движения в регистрах.
    Далее создать документ «Операция введенная вручную», перейти по кнопке Ещё — Выбор регистров и выбрать эти же регистры. Далее добавить в них такие же записи по двум другим сотрудникам, но с их задолженностью. И так как у них долг перед организацией, сумму указываем с противоположным знаком.

  4. добрый день! сделала в 2023 году , как вы подсказали , за 2023 все встало правильно. Сейчас формирую за 2021 год , та же история не идет ОСВ с анализом. Делали свертку базы . в базе сейчас 2021, 2022. 2023 годы. пометила на удаление регистры которые сформировались при свертке.и все равно ничего не меняется. Подскажите как можно исправить в 2021 и 2022?

  5. Все получилось выровнять ОСВ 70 счета и анализ заработной платы , но 6-НДФЛ все равно заполняет неверно, я думала, что причина в этом . но нет . Почему -то по одному сотруднику во второй раздел за 9 месяцев ставит начисленную з/п меньше чем в ОСВ 70. на 750 руб , но в 1 раздел 6-НДФЛ сумма ндфл с суммы 750 встает. . и не могу понять в чем может быть ошибка.

  6. При заполнении 6-НДФЛ используются данные из регистров учета НДФЛ. Для проверки нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за соответствующий год.

  7. Добрый день ! все сделала , думала что все исправила, но в ноябре почему то опять выходит ошибка в ОСН зарплата не выплачена это верно , а в анализе стоит как будто выплачена

    1. Здесь необходимо посмотреть по расчетному листку, возможно какая-то ведомость проведена или документ «Операция введённая вручную» — его в расчетном листке видно не будет.

  8. Прилагаю скрин подробный анализ

  9. Добрый день! Документ «Списание с расчетного счета» от 05.10.23 переносит доход на следующий месяц. Возможно в ведомость, которая в нём указана попал доход прошлого периода (надпись «в т.ч. за»).

  10. добрый день! да , попал . Подскажите пожалуйста как исправить . Пробую перезаполнить ведомости с января, но ведомость заполняется уже по всем сотрудникам и заполняет прошлые периоды (надпись «в т.ч. за»).

  11. Добрый день! Можно в ведомости удалить ссылку на ошибочный документ:


Комментарии закрыты.