ИП УСН доходы минус расходы Фиксированные страховые взносы не попали в КУДиР в 1С

Вопрос задал Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

ИП на УСН (15%) в декабре 2023 г. оплатил фиксированные взносы, при закрытие года в оборотно-сальдовой ведомости взносы закрылись, а в расчет УСН годовой и книгу покупок и продаж не вошли. Какие надо сделать операции, чтобы эта сумма попала в расчет?

Интересуют взносы 45т.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. Добрый день!

    Начисление налога Регламентной операцией в Декабре 2023 отражена сумма фиксированных взносов верно.
    Сумма Фиксированного взноса, при УСНО «Доходы минус расходы» попадет в уменьшение в 1 кв. 2024г. (по сроку платежа налога).
    Для зачета налога раньше срока в декабре 2023г, нужно подать Заявление о зачете налога в ИФНС до окончания квартала, в котором ожидается уменьшение.

    Дополнительно по теме.
    Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия

  3. Подскажите какой ставить срок уплаты?

  4. Для зачета платежа в 2023г, Заявление о зачете нужно было подать до 31.12.2023г.
    Подать Заявление можно было сразу после дня оплаты.
    ИФНС сейчас уже зачла данный платеж по сроку уплаты 09.01.2024г.

  5. Но этот платеж все равно не отразился в книге покупок и продаж в 2024 г. 1 квартале. Что надо сделать. чтобы он отразился в 1 квартале?

    1. Нужно ввести документ Сведения об уплате налога.
      Он находится в меню Операции и доступен в 1С с релиза 3.0.150.
      Документ создается автоматически и заполняется при подключении интеграции с ЛК ИП в 1С. Нужно сделать это
      Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
      Есть промо тариф — полгода бесплатно.
      Поэтому надо подключить и обязательно попробовать автоматическую загрузку данных.

Комментарии закрыты.