Добрый день! Ведем учет в БП 3,0 .Ип на ЕНВД до 6 июня был 1 вид деятельности 07-магазины и работал 1 продавец, с 6 июля открыли еще один вид деятельности 11 кафе и бары. на первый вид деятельности зарегистрировали кассу 26.06.2018, а на 2 вид 25.05.2018, но точку в налоговой поставили на учет 6 июня. сотрудников на этот вид деятельности приняли 02 июля. Как настроить в программе учет , что она уменьшала ЕНВД в отчете правильно. Так как сейчас почему то неверно все считает.
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Почему то программа за 2 квартал уменьшает ЕНВД на всю сумму начисленных страховых , хотя продавец занят в первом виде деятельности, и уменьшает на расходы понесенные при покупке второго вида деятельности.
Здравствуйте, Надежда! Чтобы применялось ограничение по страховым взносам 50% должна стоять галочка Сотрудники на вкладке Сотрудники. Раздел Главное — Функциональность
Чтобы отразить вычеты по кассам нужно пройти по ссылке Добавить сведения о расходах в разделе Отчеты — Отчетность по ЕНВД, и заполнить там данные по всем кассам
Также посмотрите материалы на эту тему
Вычет по ККТ для ИП на ЕНВД .
Вычет на приобретение ККТ при ЕНВД .
Переход компаний и ИП в рамках второго этапа реформы по ККТ .
Ограничение в программе учитывается, только программа не видит , что сотрудник у нас работает в магазине , и уменьшает общую сумму налога по ЕНВД на сумму страховых взносов.
Все верно, общий налог при наличии наемных работников уменьшается на 50%.
Нет не верно, исходя из толкования норм НК РФ, так делать нельзя. Вычет надо применять по тому виду деятельности, в котором заняты сотрудники. Во 2 квартале у ИП 1 сотрудник и работает в магазине , а налог по магазину 6609, значит нужно уменьшить на 50% т.е 3304 , а оставшуюся сумму программа должна уменьшить на расходы ккт, но программа уменьшает на всю сумму страховых взносов уплаченных и начисленных во 2 квартале общий налог по бару и магазину, а остаток налога по ЕНВД уменьшает на расходы для приобретения ККТ по бару.
Сумму ЕНВД можно уменьшить на сумму страховых взносов и больничных пособий по сотрудникам, занятым в деятельности, с которой ИП начислил этот налог (п. 2 ст. 346.32 НК).
Вычет на покупку кассы можно применить по тому виду деятельности на ЕНВД, в отношении которой применяется ККТ. А в нашей ситуации программа берет вычет с кассы бара и применяет к обшей сумме налога.
,
По данному вопросу есть разные позиции. Я высказываю здесь свое мнение.
Если следовать действующему порядку заполнения декларации по ЕНВД раздела 3, то вычеты применяются к обоим видам деятельности. Этот алгоритм заложен в программу. В программе нет возможности указать указать на каком виде деятельности есть наемные сотрудники, а на каком нет. При приеме можно указать в каком подразделении работает сотрудник и отражение ЗП к ЕНВД (полностью или распределяется). Посмотрите консультацию эксперта Гарант на эту тему http://www.garant.ru/consult/business/1190553/.
Также вы можете обратиться за разъяснениями в ИФНС или к аудиторам.
В программе можно вручную поправить сумму взносов в разделе Операции — Закрытие месяца
Задавали вопрос системе главбух и они вот что ответили Добрый день! У ИП 2 вида деятельности на ЕНВД, по общепиту выходит налог в сумме 25000 рублей без учета зарплатных налогов , а по рознице 6000 руб. В общепите на сегодняшний день нет сотрудников, а в рознице есть и общая сумма зарплатных налогов составляет 7610 .Возможно ли уменьшить налог ЕНВД по общепиту на з/п налоги сотрудников , которые работают в рознице?
Колосова Наталья
Отвечает Колосова Наталья, персональный эксперт
21 марта, 23:43
Исходя из толкования норм НК РФ, так делать нельзя. Вычет надо применять по тому виду деятельности, в котором заняты сотрудники.
Сумму ЕНВД можно уменьшить на сумму страховых взносов и больничных пособий по сотрудникам, занятым в деятельности, с которой ИП начислил этот налог (п. 2 ст. 346.32 НК).
В силу абзаца 1 п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ страховые взносы, уменьшают сумму единого налога, исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты в пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог.
А по вопросу применения вычета по расходам на покупку ККТ, программа тоже неверно ставит ? Я задавала вопрос в главбух и они мне ответили .
ИП ЕНВД вычет ККТ
Добрый день! У ИП 2 вида деятельности на ЕНВД . По общепиту налог на ЕНВД 25 000 руб, а по рознице 6000 руб. Может ли ИП уменьшить налог ЕНВД по общепиту на стоимость ККТ , которую покупал для розницы?
Колосова Наталья
Отвечает Колосова Наталья, персональный эксперт
21 марта, 12:58
Нет, не может.
Вычет на покупку кассы можно применить по тому виду деятельности на ЕНВД, в отношении которой применяется ККТ.
Ответ подготовлен на основе рекомендаций:
По ККТ вы сумму заносите вручную, поэтому, можете указать ту, которую считаете правильной. Оставшуюся сумму можно переносить на будущие периоды
При закрытии месяца программа автоматически уменьшает сумму налога по ЕНВД, я же вам скидывала скрины закрытия месяца. Я считаю что неправильно править вручную если программа сама умеет это делать.
Я вижу только три свои скрина. Если автоматический расчет вам не нравится, вам придется поправить результат вручную
Сколько смотрела семинары Ольги Шерст она всегда рекомендовала по минимуму делать что либо вручную в программе . Все таки программа обновляется в соответствии с законодательством и должна корректно работать , я думаю что я что то делаю не так. Прилагаю скрин. Выше он тоже есть.
Все верно, но в данном случае при указании данных касс просто нет физически такой возможности — отнести кассу к определенному виду. Программа не понимает, что вы их хотите по видам поделить. К сожалению, не все в программе автоматически делается как нам бы хотелось, для этого существует ручная корректировка
Тогда как сделать ручную корректировку?
Смоделировала пример в тестовой базе, у меня получилось так
Прошу не закрывать вопрос, так как сейчас попробовать не могу база на работе,.
Также программа неверно уменьшает на переплату , В 4 квартале 2018 года ИП преплатил взносы, в 1 кварт але 2019 года он взносы не платил и заявление на зачет не делал. Программа уменьшает налог на начисленные взносы за 1 квартал, хотя с 2017 года есть разъяснения, что пока налогоплательщик не сделал взаимозачет уменьшить на переплату нельзя. Так же звони в налоговую и они подтвердили. Почему опять программа работает неверно
Программа работает по заданному алгоритму. Вы можете написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru. Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.