Нужно ли проводить дополнительные операции на ЕНС, если подавали уведомление о зачете в счет предстоящих платежей по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна К.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Компания на ЕНС имеет положительное сальдо. В 1С сформировали уведомление о зачете в счет предстоящих платежей по НДС и отправили уведомление в ФНС. Каким документом в 1С провести такой взаимозачет?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Дополнительных действий в программе проводить не нужно.
    ФНС зачтет платежи согласно заявления в дату наступления срока платежа.
    Далее сформируете документ «Сведения об уплате налогов», где отразится зачет ЕНП в счет определенных налогов.

    Дополнительно по теме.
    Как сформировать заявление о зачете переплаты на ЕНС в 1С
    Сведения об уплате налогов в 1С

  2. В 1 С сформировали уведомление о зачете в счет предстоящих платежей по НДС и отправили уведомление в ФНС.
    Cформировали документ «Сведения об уплате налогов» с суммой зачета ЕНП в счет НДС.
    ФНС провела этот зачет.
    Однако, у нас сумма задолженности по Кт 68.02 не изменилась и по ДТ сч.68.90 тоже.
    Получается, что зачтенная ФНС сумма переплаты по ЕНС в счет уплаты НДС в 1 С не отразилась.

  3. Обязанность по уплате НДС переносится на ЕНС по сроку уплаты по 1/3.
    Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.
    Сумма будет перенесена Дт 68.02 Кт 68.90.
    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочное уведомление по земельному налогу за 2022г в 1С Добрый день! 27.02.2023г. подали в ИФНС уведомление по земельному налогу за 4 кв.2022г. В марте изменилась кадастровая стоимость земельного участка.…
  2. Уведомление ЕНС по НДФЛ в 1С Добрый день! Аванс выплачиваем 25 числа и окончательный расчет 10 числа, НДФЛ платим сразу с аванса 25 числа и с…
  3. Можно ли сдать несколько Уведомлений по ЕНС за месяц по разным налогам в 1С Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Можно ли за месяц подавать несколько уведомлений по разным налогам. Например, 31.01 я перечислила налог…
  4. Уведомление об открытии обособленного подразделения Добрый день! Головная организация находится в Санкт-Петербурге. Собираемся открывать обособленное подразделение в г. Вологда. Какое уведомление нужно подать в ИФНС:…

Статьи по этой теме

  1. Подавать ли Уведомление на страховые взносы с выплат директору исходя из МРОТ в 1С? Подавать ли Уведомление на страховые взносы с выплат директору исходя из МРОТ? Нормативное регулирование Да, Уведомление подается, даже при отсутствии…
  2. Типичные ошибки при заполнении уведомлений по ЕНП от налоговиков Источник: Письмо ФНС от 27.02.2023 N КЧ-4-8/2202@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС рассказала о самых распространенных ошибках, которые встречаются при…
  3. Упрощенная декларация по туристическому налогу в 1С Упрощенная подача Налогоплательщик имеет право выбрать 1 ИФНС для представления декларации по турналогу, если в 1 муниципальном образовании (города федерального…
  4. Расшифровка уведомления о налогах и ведомость по ЕНС в 1С В программе 1С можно получить подробные данные по уплате налогов и взносов при формировании уведомления и уплате ЕНП из Помощника…