Добрый день! Работаем в БП, редакция 3.0 (3.0.184.21) и ЗУП, редакция 3.1 (3.1.35.48). Уведомления по НДФЛ поданы на бОльшую (неверную) сумму, расчет 6-ндфл подан на правильную сумму. Скажите пожалуйста, что нужно сделать в БП, чтобы отредактировать расчеты по ЕНС. Сейчас в едином налоговом счете в режиме сверки видно, что начисления не идут. Но если я в ЗУПе корректирую уведомления (НДФЛ), синхронизирую программы, то в едином налоговом счете начисления идут. Но в документе Расчеты по налогам на ЕНС в столбце «начислено» суммы откректированны, а в столбце «уплачено» по старым данным. Что я делаю не так? Что нужно делать в таких ситуациях?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Корректировка сделана верно. Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Расчеты по налогам на ЕНС», где ошибка.
В «Расчете по налогам на ЕНС» галочками отмечены суммы корректировки. Вообще, я так поняла, что эту корректировку можно сделать через ЗУП по уведомлениям и в самой БП в «Едином налоговом счете» в режиме Сверки нажать на Расхождения и создать Корректировку ЕНС. У нас расходится сальдо с ИФНС, ищу ошибку. В итоге в «Расчете по налогам на ЕНС» Начислено идет с «Единым налоговым счетом», а уплачено не изменилось. Расхождения в пени — корректировала за 3 года в этом году.
Добрый день! В колонку Уплачено попадают суммы из документа Сведения об уплате налогов. Если подключен обмен с ФНС, то корректировка отразится при загрузке документов с ЛК ФНС. Если обмен не подключен, тогда нужно сверить суммы в ЛК ФНС и при необходимости провести документ Сведения об уплате налогов вручную — Сведения об уплате налогов в 1С
Добрый день! Обмен с ФНС подключен, иначе бы я не смогла отправить вам файл «единый налоговый счет в режиме сверки» Там видно, что последние данные ФНС выгружены на 15.12.25г. Т.е. 1 квартал там есть. Вот мне и не понятно, почему столбец Уплачено в документе «Расчеты по налогам на ЕНС» заполнен по уведомлениям, а не по Расчету 6-ндфл.
Добрый день! А если зайти в личный кабинет на сайте ФНС, там будут данные по корректировке?
Т.е. нам нужно понять, данных нет в ЛК ФНС или в ЛК ФНС они есть, но они не загружаются в 1С.
Поняла. Постараюсь выяснить. Сайт ФНС часто зависает (.
Добрый день! Зашла в ЛК ФНС. Попыталась разобраться. Не получается. Одна из разниц в поданном уведомлении и расчете — это ндфл с дивидендов (его отдельно легче посмотреть). Уведомление подала на сумму 134 550 руб не было подано, только на 390 650 руб. Расчет 6-ндфл подан верно, на обе суммы. И что я вижу в ФНС — нет уплаты на 134 550руб. Или я неправильно смотрю? Скрин ЛК прилагаю.
Добрый день! Попробуйте провести сверку по НДФЛ как показано в видео «Сверка расчетов по НДФЛ в ЛК ЮЛ на сайте ФНС» — Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
Дело в том, что даже если не было подано уведомление, ФНС должна была провести списание налога по 6-НДФЛ, возможно по какой-то причине данная операция просто не отражается.