УСН, уведомление при уменьшении налога в 1С

1. Здравствуйте!

   Уведомление подаём, алгоритм заполнения смотрите, пожалуйста, в материале:
   Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С?

   УСН к уменьшению в документе «Сведения об уплате налогов» отразите по аналогии с материалом по прибыли:
   Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
   пункт Уменьшение уплаты налога на прибыль в 1С

2. Спасибо за оперативный ответ.
   Подскажите еще, пожалуйста, как в нашем случае сделать корректировку УСН,
   1) если сумма налога поменялась за 2 квартал, была больше, стала меньше;
   2) сумма налога увеличилась по сравнению с тем уведомлением, что сдали (это по другой фирме нашей).

3. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

   Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

   Личный кабинет

   Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

   Спасибо за понимание!

   1. Здесь нужно смотреть, почему она поменялась, какие корректировки вносили.
   Общий алгоритм тот, что писала выше в документе «Сведения об уплате налогов», после того, как информация появится в ЛК, о том, что налог уменьшен.
   Изменения на ЕНС документом Корректировка ЕНС:
   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
   2. Сдайте корректировочное уведомление.
   Как сделать корректировку Уведомления по ЕНС только по УСН с 2024 года, если ошибочное Уведомление общее на все налоги в 1С?
   2. если сумма налога

4. Добрый день.
   Уточняющий вопрос. Я поняла, что уведомление по УСН к уменьшению подавать нужно, если нарастающим итогом авансовый платеж меньше.
   А если за первый квартал по УСН расходы превысили доходы, то по 1 кварталу НЕ нужно подавать уведомление? Теперь засомневалась, что 1 квартал не подавала.

5. Нет, в этом случае уведомление не подаётся, вы всё сделали правильно.
   Уведомлением вы сообщаете налоговой, какую сумму налога или взноса списать с ЕНС или, как в случае с уменьшением, восстановить на ЕНС.
   ФНС разъяснила, нужны ли нулевые уведомления по налогам

6. А если подаем корректировочное уведомление, в нашем случае УСН 1 кв. Сумму указала верную. Но нужно ли делать еще какие-то манипуляции в программе? Налог пересчитался и встал верный при закрытии месяца по сроку уплаты 28.04.24 г. Документ «Сведения об уплате» тоже привела в соответствие с правильной суммой налога.
   Нужно ли использовать в нашем случае документ «Корректировка ЕНС»? Не вижу в нем смысла? Что еще не предусмотрела?

7. Если остаток на ЕНС соответствует остатку в ЛК, делать корректировки не нужно.

8. К сожалению, от остатка оттолкнуться не можем, не идет. Будем выравнивать под данные ИФНС.

9. Хорошо, поняла вас.
   Будут вопросы, пишите.

Комментарии закрыты.