Отражение операций на ЕНС при уточненке в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Яна С.

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!
Допустим, у нас по итогу года уточненные декларации по прибыли и НДС за каждый квартал. Мы перезакрываем весь период. При проведении закрытия месяца начисляются на ЕНС налоги уже с учетом всех уточненок, где-то к доплате, где-то к уменьшению…
Вопрос: ранее у нас было на ЕНС в 1С одни суммы, после уточненок другие (правильные). В ИНФС идут камералки, сверка с ИНФС уже не идет,
как учитывать вот эти все уточненки, не перепроводить начисление на ЕНС и все руками править?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Нужен документ Корректировка ЕНС. Оформляется на сумму корректировки.
    Дата этого документа = дата, которую видите в ЛК ЮЛ на сайте ФНС. Когда налоговики отразили доначисление/уменьшение
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

    С 2026 зависит от того, есть интеграция с ЛК ЕНС или нет
    При ее наличии все корректировки автоматически загружаются, когда налоговая у себя проведет
    Пока практика только формируется — наблюдаем, будем держать в курсе событий

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как доначислить налог на прибыль и пени по уточненной декларации на ЕНС в 1С Добрый день! В настоящее время подписано доп/соглашение с Заказчиком об увеличении стоимости услуг. Необходимо выставить КорУПД за 3 квартал. Готовим…
  2. ИП ПНС, как разобраться в начислениях в ЛК ИФНС по налогам и страховым взносам в 1С Добрый день! ИП находится на системе налогообложения УСНО+ПСН. Ведет деятельность только на ПСН (сдает помещения в аренду) На весь 2024…
  3. Сверка с ИФНС корректировка сальдо по сч.68.04.1 Добрый день! По итогам сверки с ИФНС на 31.12.2022 выявили, что в ИНФС числится переплата по ННП больше чем у…
  4. УСН 15%, уточненная декларация при корректировках реализаций прошлого периода в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1417) , редакция 3.0 (3.0.110.20). У нас УСН доходы –расходы Ситуация следующая: У нас частые корректировки…

Статьи по этой теме

  1. Как начислить пени по налогам в 1С? Можно ли начислять пени не Операцией, введенная вручную , а на основании Списания с расчетного счета корректировкой вручную добавить проводку?…
  2. Налоги, уточненные за пределами 3-летнего периода, не учтут на ЕНС Источник: Письмо Минфина от 16.04.2024 N 03-02-08/35058 Информация для: плательщиков ЕНС Из новых разъяснений Минфина следует, что подавать уменьшающие уточненки…
  3. Обзор новостей по БУ и НУ за 21.12–27.12.2024 Как определить базу по земельному налогу за 2023, если изменились характеристики участка ФНС разъяснила, как считать налоговую базу за 2023…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 17.05-23.05.2024 Как списать долг, безнадежный по нескольким основаниям? Дебиторскую задолженность, которую можно признать безнадежной по нескольким основаниям, перечисленным в  п. 2…