Войти в кабинетДобрый день. Посмотрела вебинар ЕНП по прибыли (налог к уменьшению). В базе, где есть возможность перепровести закрытые периоды проверила — все работает. А как внести изменения в базе, где периоды закрыты, и нет возможности зайти и внести документ Операция ЕНС налоги (уплата)? Я так поняла, что корректно работает только если в строгой последовательности внести. У нас с июля висят отрицательные суммы. И в октябре еще добавились отрицательные суммы. И нет доступа уже в октябрь, не говоря об июле.
Обсуждение (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Движения по Дт/Кт стандартные. Руками не правили
У нас обособленные подразделения, поэтому так много строк по налогу на прибыль
Документ Операция ЕНС вида Налоги (уплата) рекомендуем оформлять датой уменьшения совокупной обязанности
Если период закрыт, можно сделать документ текущей датой, т.к. зачет ЕНП мы корректируем по регистру Расчеты по налогам на ЕНС по дате уплате и определенному документу Операция ЕНС вида Налоги (начисление).
Попробуйте сначала на копии базы и сравните с данными в ЛК ФНС, проверьте по Стандартным отчетам ЕНС
Подробнее
ЕНП по прибыли: разбор сложных ситуаций. Часть 2 (видео Отражение на ЕНС налога на прибыль к уменьшению в 1С по времени примерно с 15:10)
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Операции по ЕНС в 1С
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
.