Долг на ЕНС в ЛК по НДФЛ после оплаты в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день. В 2023 году уведомления не подавались, оплаты производились посредством платежек-уведомлений. При подготовке годового 6-НДФЛ обнаружила, что неверно удержан НДФЛ по ОП и головной организации, должно быть больше удержано НДФЛ по ОП, чем по голове, дельта составила 55599. Я внесла правки и сдала уточняющие 6-НДФЛ за полугодие и 9 месяцев, за год уже сдала верные данные. В итоге дельта по НДФЛ ОП в размере 55599 была списана с ЕНС в 2024 году, и образовался долг. Хотя по суммам все уплачено было верно в 2023 году. Создала уведомление, чтобы уточнить суммы платежек за апрель 2023 года. Изначально была платежка по ОП на 1627 рублей, по голове 1497175. Я подала уведомление с указанием суммы НДФЛ по ОП 57226, по голове за минусом 55599 в сумме 1441576. Но суммы все равно не встали. Подскажите, пожалуйста, что не так и как исправить ситуацию с оплатой. Скрин корректировочного уведомления прилагаю.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если сдали 6-НДФЛ, за этот период уже не может быть уведомлений в т.ч. корректировочных.

    У вас их приняли, отказа не было? Не должны были принимать. Все правки отражаются по 6-НДФЛ. А в учете в 2023 надо откорректировать Операцией по ЕНС, если сдавали корректировки в 2023 или Корректировки ЕНС, если в 2024.

    Долг образовался, где именно? Приложите скрины, пожалуйста, которые полностью ситуацию демонстрируют по вашему вопросу.

  2. Уведомления приняли. Отказа не было. Долг образовался именно в личном кабинете. Именно в сумме дельты 55599. И сейчас висит как налог к уплате, точнее, как отрицательное сальдо ЕНС. Хотя всё уплачено.

  3. Здравствуйте!

    Если по вашим данным у вас нет задолженности, то вы можете заявить несогласие с данными отражёнными в ЛК.
    Подробнее:
    Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С
    пункт: Как оформить расхождения с данными налоговой по ЕНС.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сколько Уведомление по ЕНП подавать, если есть обособленные подразделения с выделенным балансом в 1С Добрый день! Уведомления по головной организации и по обособленному подразделению с выделенным балансом - подаем одно или разные? Если каждое…
  2. Уведомление по транспортному налогу в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой момент: в регионе отменена оплата авансовых платежей по ТН. Соответственно, как пояснили в ИФНС, уведомления тоже…
  3. Корректировочные уведомления в 1С Здравствуйте! Сегодня обнаружила, что неправильно сдала уведомление по транспортному налогу за год (21/02). Авансы в течение года не платились. В…
  4. УСН Корректировка начисления налога на ЕНС при неподаче корректирующих Уведомлений после пересчета налога в 1С Здравствуйте! Помогите, разобраться и понять как быть в такой ситуации. Все перечитали, может что то пропустили. Вот ситуация такая в…

Статьи по этой теме

  1. Появились образцы платежек по ЕНП, утверждена форма уведомления Источники: страница ФНС по ЕНП, Приказ ФНС от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС опубликовала реквизиты и образец…
  2. Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
  3. С 01.01.2024 налоговые платежи будут проходить только со статусом 01 Источник: Письмо ФНС от 17.11.2023 N КЧ-4-8/14514 Информация для: ИП и компаний С 1 января 2024 года налоговые органы прекращают…
  4. ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 31.01.2023 N БС-3-11/1180@, от 03.02.2023 N БС-3-11/1379@ Информация для: агентов по НДФЛ Порядок заполнения уведомления по…