Добрый день. В 2023 году уведомления не подавались, оплаты производились посредством платежек-уведомлений. При подготовке годового 6-НДФЛ обнаружила, что неверно удержан НДФЛ по ОП и головной организации, должно быть больше удержано НДФЛ по ОП, чем по голове, дельта составила 55599. Я внесла правки и сдала уточняющие 6-НДФЛ за полугодие и 9 месяцев, за год уже сдала верные данные. В итоге дельта по НДФЛ ОП в размере 55599 была списана с ЕНС в 2024 году, и образовался долг. Хотя по суммам все уплачено было верно в 2023 году. Создала уведомление, чтобы уточнить суммы платежек за апрель 2023 года. Изначально была платежка по ОП на 1627 рублей, по голове 1497175. Я подала уведомление с указанием суммы НДФЛ по ОП 57226, по голове за минусом 55599 в сумме 1441576. Но суммы все равно не встали. Подскажите, пожалуйста, что не так и как исправить ситуацию с оплатой. Скрин корректировочного уведомления прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Долг на ЕНС в ЛК по НДФЛ после оплаты в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Указание периода в платежных поручениях НДФЛ и ЕНП в 2023 Добрый день. На сайте ИФНС приводится образец данного платежного поручения на перечисление НДФЛ (образец прикрепила) С 2023 года НДФЛ включается…
- Надо ли подавать Уведомление об удержанном с 01.01.2023 по 22.01.2023 НДФЛ, если платили налог по старым КБК 1) Правильно понимаю, что 25.01.2023 уведомление об удержанном с 01.01.2023 по 22.01.2023 НДФЛ подавать не нужно, если еще платили в…
- УСН доходы-расходы, корректировка регистра Расходы УСН по НДФЛ за 2023 год после перепроведения документов в 1С Добрый день! При переходе на новую методику учета НДФЛ с зарплаты с релиза 3.0.155 после перепроведения 1-го квартала 2004 г.…
- Исправить ошибку в платежном поручении со статусом 02 в 1С Добрый день. Используем до сих пор платежные поручения со статусом 02 . В конце июля произошел сбой в ПП и…
Статьи по этой теме
- Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
- ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП Источник: разъяснение ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС опубликовала памятку по порядку предоставления и заполнения уведомлений по ЕНП, которые необходимо заполнять…
- ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
- Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С В статье разберем, какие бывают ошибки при подаче уведомлений по ЕНС и порядок их исправления в программе 1С (с релиза…
Здравствуйте!
Если сдали 6-НДФЛ, за этот период уже не может быть уведомлений в т.ч. корректировочных.
У вас их приняли, отказа не было? Не должны были принимать. Все правки отражаются по 6-НДФЛ. А в учете в 2023 надо откорректировать Операцией по ЕНС, если сдавали корректировки в 2023 или Корректировки ЕНС, если в 2024.
Долг образовался, где именно? Приложите скрины, пожалуйста, которые полностью ситуацию демонстрируют по вашему вопросу.
Уведомления приняли. Отказа не было. Долг образовался именно в личном кабинете. Именно в сумме дельты 55599. И сейчас висит как налог к уплате, точнее, как отрицательное сальдо ЕНС. Хотя всё уплачено.
Здравствуйте!
Если по вашим данным у вас нет задолженности, то вы можете заявить несогласие с данными отражёнными в ЛК.
Подробнее:
Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С
пункт: Как оформить расхождения с данными налоговой по ЕНС.