Корректировочные уведомления в 1С

Вопрос задал Ольга Г.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте! Сегодня обнаружила, что неправильно сдала уведомление по транспортному налогу за год (21/02). Авансы в течение года не платились. В уведомлении так же были указаны НДФЛ за февраль (21/02) и страховые за январь (21/01). Подскажите, пожалуйста, как сдать корректировку уведомления по транспорту за год? Изменить период (34/01) и отправить всё повторно, или отправить только корректировку уведомления по трансп.налогу?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Сформируйте новое Уведомление (Операции — Единый налоговый счет — Уведомление).
    Оно будет состоять из двух строк:
    1-ая строка полностью повторяет ваше первое уведомление с неверным периодом, в строке Сумма укажите «0», т.е. вы обнуляете прошлое Уведомление.
    2-ая строка будет с верным периодом и заполненным значением поля Сумма.

    Подайте новое уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка, т.е. только по транспортному налогу.

  2. Период правильно указываю? 34/01?

  3. В строке Отчетный (налоговый) период (код) / номер месяца (квартала) укажите 34/04.

  4. Получается, что корректировку отправлю сегодня, срок 27.02. Это будет считаться нарушением?

    1. По сроку вы сдали Уведомление ЕНС. Нашли ошибку и исправили. Это можно и нужно делать до срока сдачи отчетности (срока инф. сообщений ИФНС по имущественным налогам, когда деклараций нет).
      В переходный период за ошибки по ЕНС пока не наказывают
      За недоимки на ЕНС штрафовать пока не будут
      .

  5. Ольга, отлично, что разобрались и спасибо, что поделились результатом ???
    Приложите, пожалуйста, скрин, что налоговики пишут в требовании.

  7. Уведомление опять не приняли.
    Может не нужно две строки указывать? Только одну — верную?
    Если еще раз отошлю уведомление с одной верной строкой, то начисление не задвоится? Ведь не проходит только «нулевая» строка?

  8. Ольга, столкнулись у других пользователей именно с такой проблемой, по строке с нулевой суммой, при корректировке периода.
    Рекомендации ИФНС были именно такими как описано выше и здесь налоговикам.
    Но видимо, как показывает практика, уточнение периода не подпадает под данную корректировку.
    При этом других разъяснений пока не видели.

    И приложите, пожалуйста, скрин Уведомления (первоначального) и Уведомления (повторного), в котором обнулили сумму и создали новую запись. (скрины документа 1С Уведомление, как заполнено и как в печатной форме сформировалось). Может на какие-то мысли наведет.

    В налоговой по горячей линии ФНС уточните в чем причина отказа и как исправить — 8 800 222-22-22.
    Поделитесь, пожалуйста, ответом и подберем для вас вариант отражения в 1С.

  11. По вашим документам не вижу как заполнены КПП и ОКТМО.
    С ИФНС консультировались или может уже отправили без нулевой суммы?

  12. ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
    КПП и ОКТМО заполнены как обычно, а как это влияет на уведомление?
    Дозвониться не могу пока. Без нулевой суммы опасаюсь отправлять, т.к. может быть задвоение начисления, если следовать их логике

  13. КПП и ОКТМО для полной картины, что верно все заполнено.

    При приеме Уведомлений логика отличается от рекомендаций.
    Если дозвонитесь в ИФНС, напишите, пожалуйста, здесь, как вам рекомендовали предоставить уточнение и если будет положительный протокол приема тоже.

    И еще такой нюанс, чтобы не задвоились записи по счету 68 при создании повторного Уведомления:

    Подайте новое уведомление через Регламентированные отчеты — Уведомления, сообщения и заявления — папка Единый налоговый платеж выберите Уведомление об исчисленных суммах налогов и по кнопке Еще укажите Создать без отражения в учете.
    Заполните уведомление по нужным налогам вручную- укажите верный КПП, выполните проверку по кнопке Проверка и отправьте в налоговую.

    Подробнее в материале, пункт УВЕДОМЛЕНИЕ БЕЗ ОТРАЖЕНИЯ ПРОВОДОК

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

Комментарии закрыты.