Добрый день!
Подскажите пожалуйста почему с-до ЕНС не сходится с сальдо в ЛК?
Начисление страховых взносов производится при начислении заработной платы, НДФЛ из сведений об удержанном НДФЛ (начисления производятся в ЗУП, при выплате з/п в 1С Бухгалтерии проводки на 68.90 не создаются). Остальные налоги начисляются при закрытии месяца. Но по ОСВ за год у меня есть КТ сальдо по всем налогам и ДТ сальдо по ЕНС.
Где я забыла сделать настройки или еще что-то?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Добрый день!
Правильно понимаю, по налогам взносам начисления есть (по Кт), а переноса на ЕНС (по Дт) нет? Уведомления и оплату как положено по срокам проводите?
В БП проводка по переносу страховых взносы (единый тариф 69.09) формируется документом «Начисление зарплаты» по сроку уплаты, если зарплата ведется в ЗУП, по синхронизации выгружается документ «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете», проводка должна сформироваться этим документом.
Проверьте пожалуйста, в этих документах галочка стоит?
Добрый день!
Все что выделено зеленым овалом есть, но нет проводки в отражении з/п Учет страховых взносов. Где нужно настройки сделать?
У нас синхронизация с ЗУП.
Проверила. В документе Отражение зарплаты проводка формируется по страховым взносам.
Уведомления и оплату провожу по срокам.
Хорошо, в 2025 переносится, остаток получается за 2024 год висит? Если пару документов за прошлый год посмотреть, там галочка стоит, а проводки нет? Посмотрите, пожалуйста.
И еще должен выгружаться документ «Сведение об уплате налогов», хотя он не влияет, проводку эту не формирует.
За 2023год галка есть но нет проводки Дт 69.09 Кт 68.90, но в 2023г вроде формирование было иным.
Сведения об уплате налогов внесены.
Вы можете расписать алгоритм как и что должно отражаться.Я семинар по ЕНС посмотрела, вроде все так же отражено. Только получается ,что не вся оплата налогов отражена.
И еще вопрос на 31.12.2024 по 68.02 остаток должен быть равен декларации НДС за 4 кв 2024?
по 68.01 если выплата з/п за декабрь была в декабре , а оплата НДФЛ и страховых взносов произведена 28.12.24 ,то какие остатки должны быть?
По страховым взносам кредитовое сальдо 69.09 за 2024 год можно сейчас закрыть документом Корректировка ЕНС:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
По НДС в общем случае да, сальдо по 68.02 на 31.12 2024 = сумма НДС в декларации по НДС 4 кв 2024.
Как сверить сальдо на конец квартала по счету 68.02 при ЕНС, если оно не сходится с декларацией по НДС в 1С
По НДФЛ, сч.68.01 на какую дату остаток сверяем, так же на 31.12.2024?
Если зарплата за декабрь выплачена в декабре, то НДФЛ с нее войдет в уведомление по ЕНП по сроку сдачи 28.12.2024.
В таком случае остатка не должно быть, если не было каких-то специфичных операций (например, возврат по НДФЛ или наоборот переплата, и пр.).
Пригодится материал:
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Поняла. Спасибо,попробую наладить ЕНС.
🌷🌷🌷