Добрый день! ООО на ОСНО работаем в 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25). после сверки с ФНС обнаружили что сальдо ЕНС по данным налоговой больше чем в нашей учетной системе, сумма небольшая, всего 500 рублей и мы ее даже нашли, почему то налоговая считает, что мы переплатили НДФЛ аж в 2018 г., но тем не менее эту переплату отразили в начальном сальдо ЕНС. Спорить с налоговой никакого желания нет, тем более они признают переплату. У меня вопрос: можно ли отразить корректировку сч. 68.09(ЕНС) в плане увеличения без отражения проводки по сч. 68.01(НДФЛ) и какие счета при этом можно будет задействовать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сделайте проводку Д 68.90 К 91.01 например от 01.12.2023 г., что бы на конец года выровнять сальдо по счету 68.90
В 1С документ Операции — Операции по счету за 2023 год — Операция — Корректировка счета
Вид движения: Пополнение
Платежный документ: сошлитесь на эту же Корректировку счета (по кнопке Записать сохраните документ и выберите из списка Операция по Единому налоговому счету)
Счет учета: 91.01
Дополнительно:
Операции по ЕНС в 1С в 2023 году
С 2024 года такой алгоритм
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
.
Екатерина, добрый день!
Спасибо! Все получилось!!!