Корректировка сальдо ЕНС в 2023 году в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! ООО на ОСНО работаем в 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25). после сверки с ФНС обнаружили что сальдо ЕНС по данным налоговой больше чем в нашей учетной системе, сумма небольшая, всего 500 рублей и мы ее даже нашли, почему то налоговая считает, что мы переплатили НДФЛ аж в 2018 г., но тем не менее эту переплату отразили в начальном сальдо ЕНС. Спорить с налоговой никакого желания нет, тем более они признают переплату. У меня вопрос: можно ли отразить корректировку сч. 68.09(ЕНС) в плане увеличения без отражения проводки по сч. 68.01(НДФЛ) и какие счета при этом можно будет задействовать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Сделайте проводку Д 68.90 К 91.01 например от 01.12.2023 г., что бы на конец года выровнять сальдо по счету 68.90

    В 1С документ Операции — Операции по счету за 2023 год — Операция — Корректировка счета
    Вид движения: Пополнение
    Платежный документ: сошлитесь на эту же Корректировку счета (по кнопке Записать сохраните документ и выберите из списка Операция по Единому налоговому счету)
    Счет учета: 91.01

    Дополнительно:
    Операции по ЕНС в 1С в 2023 году

    С 2024 года такой алгоритм
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    .

     5

  2. Екатерина, добрый день!
    Спасибо! Все получилось!!!
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить на счете 68.90 переплату по прибыли в РБ и ФБ за 2022 в 1С Добрый день. За 2022 год по прибыли получилась сумма к уменьшению и переплата по авансам. Мы не платили аванс за…
  2. Расчеты по ЕНС в 1С Здравствуйте! Программа 3.0 КОРП релиз 137,39.Прошу помочь разобраться в такой ситуации.На 01.01.2023 года у нашего предприятия большая переплата по налогу…
  3. Надо ли начислять ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, чтобы сверяться с ИФНС по ЕНС в 1С Добрый день! Как учитывать налог на прибыль - авансовые платежи по ЕНС? Раньше мы только отражали платежи (т.е. начисление в…
  4. ИП УСН доходы, нужно ли подавать новое заявление о зачете налога по фиксированным взносам, если по первому заявлению зачли только часть суммы в 1С На ЕНС было 17000. Отправляли заявление о зачете налога, и пришло сообщение от ФНС об отказе в исполнении заявления в…

Статьи по этой теме

  1. Как сформировать заявление о возврате переплаты на ЕНС в 1С Разберем, как в программе 1С заполнить и отправить заявление о возврате переплаты с ЕНС. Нормативное регулирование Налоговая переплата (в размере,…
  2. Переплату по ЕНС можно вернуть без ограничения по срокам, но есть нюансы Источник: Письмо ФНС от 17.05.2023 N БС-4-11/6167@ Информация для: плательщиков ЕНП и физлиц Налогоплательщик может распорядиться положительным сальдо ЕНС в…
  3. ФНС разъяснила, как избежать штрафов при подаче уточненок за периоды до 2023 года Источник: Письмо ФНС от 19.03.2024 N БВ-2-7/4222 Информация для: налогоплательщиков В прошлом году налоговики выпустили Письмо от 27.12.2023 N БВ-4-7/16343@,…
  4. С 01.10.2023 имущественные налоги физлица зачитываются из сальдо ЕНС Источник: Письмо ФНС от 20.10.2023 N БС-4-21/13385@ Информация для: ИП и физлиц Начиная с 1 октября 2023 года сумма положительного…