Добрый день.
Наш сотрудник ездил в командировку.авиабилеты и проживание оформлял через одну и ту же компанию.Эта компания прислала закрывающие документы,но НДС в актах и сф указан разный.Я сделала запрос,на что мне ответили,что:
«в акте отражены все покупки, а в счет фактуре только наш сервисный сбор. Мы являемся агентством, которое предоставляет услугу бронирования, но не перевозки. Согласно законодательству РФ, агентство (посредник) не вправе выставлять счета-фактуры при реализации билетов населению. Для учёта НДС по билетам необходимо использовать маршрутные квитанции и заполнять книгу покупок с учётом данных из них».
Маршрутные квитанции отсутствуют.Но в ЛК я вижу документ-квитанцию(во вложении)в котором указан НДС.также во вложении Акт и сф агенства.
Могу я приложить этот документ для вычета НДС?
Спасибо.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
При приобретении электронных авиабилетов, к вычету принимается сумма НДС, выделенная отдельной строкой в маршрут/квитанции электронного пассажирского билета, составленного автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок и распечатанного на бумажном носителе.
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
.
Спасибо за ответ.
Можете подсказать по КВИТАНЦИЯ ПО ЗАКАЗУ /
ЭЛ. БИЛЕТ как правильно провести все сборы и тарифы:
ТАРИФ АВИАКОМПАНИИ 3 630.00 RUB
ТАКСЫ И СБОРЫ АВИАКОМПАНИИ/АЭРОПОРТА 1 380.00 RUB
ИТОГО ЗА БИЛЕТ 5 010.00 RUB
ВКЛЮЧАЯ НДС АВИАКОМПАНИИ 455.45 RUB
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 199.57 RUB.
Спасибо.
Пришлите, пожалуйста, акт по билету работника, который указан в маршрут /квитанции.
В вашем скрине акта указан другой работник.
Внесите в документ Авансовый отчет, сформированный из раздела Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты на вкладке Прочее сведения из маршрут/квитанции — по количеству предоставленных услуг и ставок НДС (при наличии).
.
Добрый день.
Как я уже сообщала,оплата была с р/с.Из кассы деньги на командировку не выдавались.
Почему КАССА?
Добрый день!
Касса-это я описала путь как найти в 1С авансовый отчет. Здесь касса не означает, что оплата была наличкой))
Добрый день.
У меня полная неразбериха.
Скинула скрины экрана,НЕ ПОНИМАЮ как НДС указан и какой НДС идет к вычету,как заполнять документ?.
Посмотрите, пожалуйста, скрин авансового отчета.
Полностью смоделировать авансовый отчет не могу, потому что Акт вы высылали на одного работника, а маршрут/квитанцию на другого.
Заполнила АО на основании Акта.
Т.е. в АО нужно весь билет «разбить» на строки, согласно услуг в акте. В каждой строке будет указана своя ставка НДС или без НДС.
В материале ниже показан порядок заполнения АО по эл.авиабилетам
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
.
Добрый день.
Простите меня за непонимание.
Но все-таки:Есть два связанных документа Акт 35930 и СФ 46392.В акте одна сумма НДС 977,42,в СФ 66,52
Не понимаю что мне делать со всеми этими документами.(во вложении).
Получается что НДС в акте не подтверждается СФ.
Добрый день!
С учетом последних скринов составила АО по одному работнику.
В АО указан сервисный сбор и авиабилет. Общий расход по АО равен сумме в маршрут/квитанции.
Если проездные документы для командированных сотрудников оформляются в электронном виде, НДС можно принять к вычету при соблюдении условий (Письмо Минфина РФ от 07.09.2018 N 03-07-11/63996):
-в наличии распечатанные на бумаге;
-маршрут-квитанция к электронному билету, если сотрудники в командировку отправились на самолете;
-контрольный купон электронного билета, при поездке железнодорожным транспортом;
-НДС в указанных документах выделен отдельной строкой.
В данном случае считаю, что НДС можно принять к вычету, т.к. у вас есть маршрут/квитанция и НДС в ней выделен отдельной строкой.
Дополнительно, чтобы не было сомнений, сделайте официальный запрос в ИФНС, опишите ситуацию и приложите скрины.
Добрый день.
Документы через Поступления услуг не делаем?
Добрый день!
Нет. эти расходы уже отражены в авансовом отчете.
Добрый день.
Отдельное спасибо за открытие вопроса.
У меня возник вопрос,когда я сделала акт-сверки с Вайт-Тревел(через эту компанию приобретались билеты).
Программа не подтянула данные по этой организации.
Возможно,я недопоняла суть проводок.
напомню,оплата,за проживание и за авиабилеты проходила через р/я организации,по счету ,представленным на оплату.
скрины во вложении.
Спасибо,жду ответ.
Добрый день!
Давайте сверим проводки:
-Д 60 К 51- оплата билетов Вайт-Тревел
-Д 76.14 К 60 — поступление билетов от Вай-тревел , либо Д 50.03 К 60- здесь зависит как у вас в учете
-Д 26 К 76.14 — закрылись расчеты по билетам с поставщиком в документе Авансовый отчет. Посмотрите по материалу ниже еще раз как его заполнить авансовый отчет
— только теперь оформите Акт сверки расчетов еще раз.
Проверьте поле Договор или совсем не заполняйте. Возможно расчеты у вас по другому договору.
В материале приведен алгоритм, как отразить операции, когда компания приобретает эл. билеты для сотрудников
Электронные билеты в Авансовом отчете
Варианты учета электронных билетов в 1С
.
Все не так.
Спасибо за скрины.
Поступление билетов в организацию должны быть отражены, как в материале выше.
В копии базы повторите алгоритм по отражению операций.
Даже по вашему алгоритму работы, в документе Акт сверки должны отразится операции с Вайт-тревел. Вы проверили поле Договор, как я написала. Формируется акт?
Добрый день.
Алгоритм ,предложенный Вами,билеты указаны в ПРОЧЕЕ,а в материале,который Вы прислали-в БИЛЕТЫ так?
Объясните,пожалуйста.Прикрепила Маршрутную квитанцию по заказу.
Дошла до Счет-фактура(Бланк строгой отчетности)-мне бланк не предоставили.И проводки другие.
Добрый день!
Вариант заполнения закладок зависит от варианта учета электронных билетов.
Если через 76.14- то закладка Билеты.
Вариант через 76.14 Электронные билеты в Авансовом отчете
Если через 50.03- то закладка Прочее.
Вариант через 50.03 Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
Последний ваш скрин не загружается, пришлите еще раз.
Добрый день.
Еще раз хочу уточнить,что электронные билеты приобретались не на сайте перевозчика авиалиний,а через фирму,где оплачивалось проживание,в том числе.Расчеты велись с Вайт Тревел.
Счет 50,03-не подходит,корпоративной карты нет,есть карта привязанная к р/с.
«Последний ваш скрин не загружается, пришлите еще раз»-переотправила Вам все.
Добрый день!
Если я правильно понимаю, то у вас сейчас сформировались проводки по операциям:
-Д 60 К 51- оплата билетов Вайт-Тревел в документе Списание с расчетного счета
-Д 76.14 К 60 — поступление билетов от Вай-тревел в документе Поступление билетов
-Д 26 К 76.14 — закрылись расчеты по билетам с поставщиком в документе Авансовый отчет.
Сформируйте теперь Акт сверки. В нем должны быть отражены расчеты по счету 60.
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
.
Добрый день
В Поступлении счет учета ставим 76,14?
Поступление билетов оформите документом Поступление билетов. Там автоматически подставится 76.14.
Хорошо,Поступление билетов я сделала,а Поступление услуг где отразить?Отдельным документом Поступление услуг?
В Квитанции(эл.билет) есть ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТА 199.57 RUB.
В документе Поступление билета-эту сумму не указывать?Перенести ее в Поступление услуг?
А из документа Поступление услуг-сами билеты убираем?
Поступление каких услуг? Сами авиабилеты?
Если да, то как раз документом Поступление билетов вы это и отражаете.
Посмотрите, пожалуйста, еще раз материал: Электронные билеты в Авансовом отчете
.
Материал смотрела.
высылаю повторно сканы документов.
Посмотрите пожалуйста.Проверьте мои проводки.
У меня не только билеты,но и сервисные сборы.
По счету 76.16 отражается приобретение билетов.
Сервисный сбор отразите документом Поступление услуг через счет 60.