Экспорт в Беларусь

Индивидуальную консультацию запросил Галина О.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день, у нас ООО на ОСНО. В июне у нас был экспорт несырьевых товаров в Беларусь по 100% предоплате. Док-ты на подтверждение 0% ставки по экспорту должны прийти в июле. В книгу продаж за 2 кв-л попала предоплата от белорусской компании с начисленным НДС 20% по предоплате. Верно ли это? Если нет, то как надо было провести в 1с вышеуказанный экспорт?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте, пожалуйста, документ Поступление на расчетный счет от покупателя из ЕАЭС. Какая ставка НДС в документе указана?

  2. В ПП ничего не сказано про НДС, а в 1с выгрузилась оплата в т.ч. НДС 20%

    1. Спасибо за уточнение.

      Если это аванс под реализацию по ставке НДС 0%, то в Поступлении на расчетный счет ставка НДС также должна быть 0%.
      НДС с аванса мы не начисляем в этом случае.
      Поэтому проверить и исправить документ, если там не та ставка.
      Перепровести документы и переформировать СФ на аванс. Но смотрите аккуратно, если уже отдавали документы кому-то, чтобы сбоя по номерам не было.
      СФ на аванс от покупателя из ЕАЭС быть не должно.
      Материал по теме
      Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции)
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
      Статистическая форма ФТС при работе с ЕАЭС в 1С автоматически формируется только при импорте?
      .

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Курсовая разница Добрый день! Организация на ОСНО. Договор с РБ. Мы покупатели. Предоплата 100% в рублях по курсу ЦБ. В соответствии с…
  2. По какому курсу отражается валютная выручка в разделе 7 декларации по НДС в 1С Добрый день. По какому курсу должна отражаться валютная выручка в разделе 7? У нас была реализация при 100% предоплате, соответственно,…
  3. Учет разницы из-за округления по товару, приобретенному по договорам в у.е. в 1С Добрый день! У нас заключен с поставщиком договор в у. е., по нему мы работаем по 100% предоплате, соответственно, сумма…
  4. НДС при возврате товара ранее экспортированного в Казахстан Добрый день. По условиям договора купли-продажи наш покупатель из Казахстана (экспорт в 2018 г.) в случае, если не реализует приобретенный…

Статьи по этой теме

  1. Не создана в срок Таможенная декларация (экспорт) в 1С Экспорт был в 3 кв 2017 и в срок его не подтвердили. Позднее во 2 кв 2018 наконец-то собрали документы.…
  2. Нужно ли вести раздельный учет входящего НДС при экспорте несырьевых товаров ЕАЭС? У нас производство. Несколько реализаций в месяц в Беларусь. Отдельно материалы под экспорт не покупаем. Экспорт несырьевой. Нужно ли вести…
  3. Ошибочный код в Реестре НДС: Приложение 5 Реестр НДС : Приложение 5 заполнился - все супер! Но код операции автоматом 1011422, а у нас экспорт несырьевых товаров…
  4. По какому курсу считать базу по НДС, если отгрузка на экспорт без перехода права собственности? Товар отгружен покупателю без перехода права собственности по экспортному контракту в долларах. Через 2 дня оформлена реализация товара. Налоговая база…