Экспорт в Беларусь

Вопрос задал Галина О.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день, у нас ООО на ОСНО. В июне у нас был экспорт несырьевых товаров в Беларусь по 100% предоплате. Док-ты на подтверждение 0% ставки по экспорту должны прийти в июле. В книгу продаж за 2 кв-л попала предоплата от белорусской компании с начисленным НДС 20% по предоплате. Верно ли это? Если нет, то как надо было провести в 1с вышеуказанный экспорт?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Проверьте, пожалуйста, документ Поступление на расчетный счет от покупателя из ЕАЭС. Какая ставка НДС в документе указана?

  2. В ПП ничего не сказано про НДС, а в 1с выгрузилась оплата в т.ч. НДС 20%

    1. Спасибо за уточнение.

      Если это аванс под реализацию по ставке НДС 0%, то в Поступлении на расчетный счет ставка НДС также должна быть 0%.
      НДС с аванса мы не начисляем в этом случае.
      Поэтому проверить и исправить документ, если там не та ставка.
      Перепровести документы и переформировать СФ на аванс. Но смотрите аккуратно, если уже отдавали документы кому-то, чтобы сбоя по номерам не было.
      СФ на аванс от покупателя из ЕАЭС быть не должно.
      Материал по теме
      Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции)
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
      Статистическая форма ФТС при работе с ЕАЭС в 1С автоматически формируется только при импорте?
      .

    1. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.