Добрый день, у нас ООО на ОСНО. В июне у нас был экспорт несырьевых товаров в Беларусь по 100% предоплате. Док-ты на подтверждение 0% ставки по экспорту должны прийти в июле. В книгу продаж за 2 кв-л попала предоплата от белорусской компании с начисленным НДС 20% по предоплате. Верно ли это? Если нет, то как надо было провести в 1с вышеуказанный экспорт?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, документ Поступление на расчетный счет от покупателя из ЕАЭС. Какая ставка НДС в документе указана?
В ПП ничего не сказано про НДС, а в 1с выгрузилась оплата в т.ч. НДС 20%
Спасибо за уточнение.
Если это аванс под реализацию по ставке НДС 0%, то в Поступлении на расчетный счет ставка НДС также должна быть 0%.
НДС с аванса мы не начисляем в этом случае.
Поэтому проверить и исправить документ, если там не та ставка.
Перепровести документы и переформировать СФ на аванс. Но смотрите аккуратно, если уже отдавали документы кому-то, чтобы сбоя по номерам не было.
СФ на аванс от покупателя из ЕАЭС быть не должно.
Материал по теме
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции)
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
Статистическая форма ФТС при работе с ЕАЭС в 1С автоматически формируется только при импорте?
.
Спасибо!
Рада была помочь!