Добрый день. Как быть, если документ по ЭДО за декабрь 2024г. пришел в 20-х числах января 2025г. Можем ли мы принять документ к учету декабрем? И принять его в расходы декабря?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли принять к учету датой документа, если УПД пришел по ЭДО в следующем месяце
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли услуги оказанные в декабре принять для налога на прибыль в декабре, а для НДС…
- Счет-фактура за декабрь получен по ЭДО в январе, как учесть в 1С Подписали с поставщиком соглашение на ЭДО, поставщик отправил документы за весь декабрь 10 января следующего года. Как нам оприходовать данные…
- Принятие к зачету НДС Добрый день. В декабре 2021г нами были оплачены товары. От поставщиков получены УПД на данные товары (последние числа декабря), но…
- Ошибочно приняли НДС к вычету, формирование доп листа к декларации по НДС в 1С Добрый день! Поставщик услуг выставил счет-фактуру за декабрь 2022г. Соответственно мы приняли данный НДС к вычету и сдали декларацию по…
Статьи по этой теме
- Безопасный вариант выплаты аванса за январь. Регистрация двух авансов в 1С ЗУП 3 В конце декабря в нашей публикации мы рассказывали о том, что некоторым организациям рекомендуется выплатить зарплату за декабрь либо 31-го,…
- Страхователь опоздал с ответом на запрос СФР из-за сбоя на стороне фонда – суд отменил штраф Источник: Постановление 9-го ААС от 11.02.2025 по делу N А40-184524/2024 Информация для: работодателей СФР оштрафовал компанию за то, что она…
- Могут ли быть проблемы у организации и ее партнеров из-за несовпадения индекса в счете-фактуре с ЕГРЮЛ? У организации в ЕГРЮЛ был указан не правильный индекс. Ошибку обнаружили в октябре и сразу стали выписывать СФ с верным…
- Организация на УСН (доходы - расходы) уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть этот налог в расходах УСН? Можно принять в расходы при УСН (доходы-расходы) НДС, уплаченный за иностранцев по электронной услуге? Уплачен НДС в декабре. Услуги в…
Здравствуйте!
Какой режим налогообложения вы применяете?
ОСНО
Да, можете.
НДС:
Из п. 1.1 ст. 172 НК РФ следует, что, если счет-фактура получен покупателем после завершения налогового периода, в котором товары (работы, услуги) приняты на учет, но до установленного НК РФ срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период, покупатель вправе принять к вычету НДС в отношении таких товаров (работ, услуг) с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги) были приняты на учет.
Налог на прибыль:
При методе начисления расходы учитываются в налоговой базе в том периоде, к которому они относятся (п.1 ст. 272 НК РФ)
Обсуждение по теме
Дата подписания первичного документа по ЭДО, если он получен позже в 1С