Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как теперь сверять оборотки между 62.02 и 76АВ при поступлении Сумм НДС в размере 2%?. В январе было 2 поступления денег 157,78 и 71469,58 по одному контрагенту (скрины). Зарегистрированы СФ корректировочные, сформирована книга продаж и т.п., месяц закрыт. Результат на скринах. И контрагентов же много, поступлений денег много. дополнительный субсчет заводить для них?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Материал по данному вопросу можно посмотреть Как проверить НДС с переходящих авансов 2018-2019 с помощью ОСВ .
ТО есть на данный момент решения пока нет, правильно я понимаю? Как раньше сверяли — сверить нельзя, а как сверять — не понятно.
Можно воспользоваться встроенными инструментами:
— Экспресс-проверка.
— Помощник НДС (называется в 1С Отчетность по НДС).
— Анализ учета по НДС.
— Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс.
В комплексе они помогают проверить, что мы ничего не упустили по НДС с авансов полученных.
Прямым счетом по ОСВ пока не считаем и ждем новую декларацию по НДС все-таки.
Наталья, здравствуйте!
Субсчет заводить не надо.
На сегодня самый удобный вариант такой:
Отчеты — Анализ учета — Анализ учета по НДС.
Формируете отчет и идете в плашку Авансы полученные.
Надо «провалиться» во все поля (и бежевое и серое) и проанализировать.
Т.к. у нас не просто СФ на аванс, а корректировочный СФ на аванс, то мы его увидим в блоке Не отражены в книге продаж / Не выписан счет-фактура на полученный аванс и суммы будут Сумма и Сумма НДС, а Итого не будет.
Это проверить, что ничего не потерялось.
По автоматизации надо немного подождать. Как будет декларация по НДС новая, то еще раз посмотрим в 1С. Это связано с тем, что особый алгоритм отражения доплаты НДС 2% в 19 г. в декларации. Пока его нет в 1С.
Мария, здравствуйте! Спасибо большое за ответ! Ожидаем! 🙂
Наталья, договорились, еще немного подождем :).