Доплата ндс 2%. Сверка 76АВ и 62.02

Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как теперь сверять оборотки между 62.02 и 76АВ при поступлении Сумм НДС в размере 2%?. В январе было 2 поступления денег 157,78 и 71469,58 по одному контрагенту (скрины). Зарегистрированы СФ корректировочные, сформирована книга продаж и т.п., месяц закрыт. Результат на скринах. И контрагентов же много, поступлений денег много. дополнительный субсчет заводить для них?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. ТО есть на данный момент решения пока нет, правильно я понимаю? Как раньше сверяли — сверить нельзя, а как сверять — не понятно.

    1. Можно воспользоваться встроенными инструментами:
      — Экспресс-проверка.
      — Помощник НДС (называется в 1С Отчетность по НДС).
      — Анализ учета по НДС.
      — Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс.
      В комплексе они помогают проверить, что мы ничего не упустили по НДС с авансов полученных.
      Прямым счетом по ОСВ пока не считаем и ждем новую декларацию по НДС все-таки.

  2. Наталья, здравствуйте!

    Субсчет заводить не надо.

    На сегодня самый удобный вариант такой:
    Отчеты — Анализ учета — Анализ учета по НДС.
    Формируете отчет и идете в плашку Авансы полученные.
    Надо «провалиться» во все поля (и бежевое и серое) и проанализировать.
    Т.к. у нас не просто СФ на аванс, а корректировочный СФ на аванс, то мы его увидим в блоке Не отражены в книге продаж / Не выписан счет-фактура на полученный аванс и суммы будут Сумма и Сумма НДС, а Итого не будет.
    Это проверить, что ничего не потерялось.

    По автоматизации надо немного подождать. Как будет декларация по НДС новая, то еще раз посмотрим в 1С. Это связано с тем, что особый алгоритм отражения доплаты НДС 2% в 19 г. в декларации. Пока его нет в 1С.

  3. Мария, здравствуйте! Спасибо большое за ответ! Ожидаем! 🙂

    1. Наталья, договорились, еще немного подождем :).

Комментарии закрыты