Доначисление НДС за прошлый период

Вопрос задал Любовь М. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Напишите, пожалуйста, пошагово, как отразить доначисление НДС за прошлый год (1 квартал 2021) в текущем году, с формированием корректирующей декларацией по НДС. 1С Предприятие КОРП 8.3 (8.3.18.1741) редакция 3.0 (3.0.111.16)

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее, в связи с чем возникла необходимость корректировки.

  2. Добрый день, Мария,
    Были приобретены электронные подарочные сертификаты стоимостью до 4 000,00 руб. для подарков сотрудникам. В апреле этого года 2022 обнаружено, что не начислен НДС по операциям безвозмездной передачи. Создан документ отражение начисления НДС, поставлена галка запись дополнительного листа 31.03.2021. Дополнительный лист книги продаж – формируется. Вопрос, что еще необходимо заполнить для формирования корректирующей декларации по НДС за 1 кв. 2021г.?

  4. Ольга, остался вопрос по формированию декларации, чтобы попал доначисленный НДС.

  5. После того, как вы создали документ Отражение начисления НДС, сформировали счет-фактуру, Вам нужно сформировать уточняющую декларацию по НДС, в поле корректировка поставьте 1.
    Уточнения в декларации должны отразится в Доп.листе книги продаж.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

Комментарии закрыты.