Добрый день!
В июне 2022 года актом выездной проверки доначислен НДС по выручке за июнь, сентябрь 2021 года. Вознаграждение по инвестконтрактам было проведено в 2021 году бухгалтерскими справками. Проводки Дт 86.02 Кт 91.01. Реализации не было, т.к передача была оформлена актом (Бухсправкой) проводками Дт 86.02 Кт 08. Ошибка существенная. Нужно сдать уточненку по НДС, и прибыли, внести исправления в бухгалтерский учет. Как верно отразить это в программе ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Надежда!
Существенная ошибка исправляется в корреспонденции со счетом 84
Посмотрите материал по теме: Отражение доначисленного налога, пени и штрафа по акту выездной проверки по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Существенность ошибки
Искажена первоначальная стоимость основного средства. Исправление существенной ошибки после утверждения отчетности .
Спасибо