Добрый день! По договору с нашим Заказчиком (предоставляем Заказчику тепловоз в аренду), мы оплачиваем страховку за тепловоз сумма 38280 руб, а Заказчик нам возмещает эти затраты, страховка была без НДС . Заказчику мы выставили счет на возмещение расходов на страховку без НДС на сумму 38280,0 руб , а у себя в 1С мы должны выписать счет-фактуру в одном экземпляре с НДС на сумму 45936,0 руб . Как в программе 1С КОРП 3.0 сделать это технически чтобы не было разногласий по остаткам с Заказчиком на сумму НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Документальное оформление перевыставление расходов на страховку, если документы покупателю Без НДС, а в учете с НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, перепродажа страховки Здравствуйте! Подскажите, правильно ли мы реализуем следующую схему. Мы являемся компанией по сопровождению груза (ОСНО). В ряде случаев необходимо груз…
- Страховой полюс на автомобиль заказчика Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.40). Добрый день. Мы ООО Транспортная компания на ОСНО, мы оформляем страховые полюса на все наши…
- УСН с НДС 20%, как отразить НДС принимаемый и нет в расходы УСН в 1С Добрый день! ООО на УСН +НДС 20%. Получен акт поступления услуг от транспортной компании, 2 строки : 1. ТЭО 1000…
- Разрыв данных по НДС с аванса у подрядчика и заказчика в 1С Компания заключила договор на выполнение ремонтных работ в помещении заказчика. По договору заказчик перечисляет исполнителю аванс за материалы и прочие…
Статьи по этой теме
- Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С Видео: Как проверить НДС в отчете о движении денежных средств в 1С Скачать настройки Универсального отчета Загрузить настройки Универсального отчета…
- НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С Видео: НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Видео: НДС по авансам поставщикам в балансе в 1С Видео: НДС…
- Внесение в Счет на оплату информации по переходу на НДС 22% в 1С С 2026 года продавцы уплачивают НДС по ставке 22%, независимо от условий договора. Эту информацию можно указывать в Счетах на…
- Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС в 2024 году в 1С? Покупаем и продаем товары с разными ставками НДС. ОДДС всегда заполняется с ошибками. Специфика механизма в 1С или надо что-то…
Здравствуйте! А почему считаете, что надо СФ с НДС? Вы же не поставщик этих услуг по страхованию. Если считаете, что это возмещение расходов ,связанное с реализацией и облагается по этому основанию, то и предъявить надо сумму с НДС. А потом списать на прочие расходы эту дебиторскую. задолженность, если не хотите с покупателя ее получить. Тогда расчеты в программе будут сходиться.
Может быть, я что-то не учла, тогда уточните, пожалуйста.
Если все-таки хотите начислить НДС можно воспользоваться документом Отражение начисления НДС. Тогда приложите скрин, как оформлено перевыставление страховки.
Добрый день! Спасибо за разъяснение. Документы выставили без НДС.
Здравствуйте! Хочу уточнить, что я не утверждаю, что правильно именно без НДС, я лишь хотела уточнить вашу позицию. С компенсацией расходов вопрос спорный, поэтому возможны варианты и от этого зависит отражение в программе.
1. Без НДС. При перевыставлении расходов нет реализации (Письма ФНС РФ от 04.02.2010 N ШС-22-3/86@, Минфина РФ от 07.07.2014 N 03-07-11/32826, от 10.02.2011 N 03-03-06/1/86, от 31.12.2008 N 03-07-11/392, от 26.12.2008 N 03-07-05/51, УФНС по г. Москве от 21.05.2008 N 19-11/48675, Определение ВАС РФ от 29.01.2008 N 18186/07 по делу N А36-2553/2006).
Но это рискованный вариант, могут быть претензии.
2. Это реализация. услуги страхования самостоятельно приобретались вашей организацией и теперь реализуются Заказчику. Поэтому страховка, как самостоятельно реализуемая услуга, признается объектом налогообложения по НДС, несмотря на то что страховщик сам услуги не оказывает (письмо УФНС по г. Москве от 15.11.2004 N 24-11/73833, Постановление ФАС Уральского округа от 24.03.2003 N Ф09-701/03-АК).
3. Облагать НДС расчеты, связанные с реализацией, тогда ставка 20/120.
Отражение зависит от вашей позиции.