добрый день. сдан отчет по выплатам иностранным организациям за 2023 год. 4 раздел не заполнили. нужно ли заполнять 4 раздел, если выплаты были, но не подлежат нлггу на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выплата дивидендов в течении года и отражение их в годовой декларации по прибыли в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. В 3 квартале по протоколу № 1 выплатили дивиденды учредителям, физлицу и другому ООО. Дивиденды…
- Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным компаниям по новой форме с 2024 в 1С Добрый день! В случае, если единственные выплаты нерезидентам, которые были у компании это оплата товара по импорту, то есть ли…
- Ошибка при заполнение 6-НДФЛ в 1С Добрый лень! Сотруднику была выплачена премия 29.03.2024 (см. приложение). Удержанный НДФЛ с этой выплаты должен попадать в стр. 026 раздела…
- Заполнение расшифровки к листу 03. раздела А декларации по прибыли при выплате дивидендов в 1С Добрый день. Распределили и выплатили дивиденды в апреле и в августе 2023 года. Участники 1 юр.лицо (ст.0%) + 3 физ.лица.…
Статьи по этой теме
- Особенности выплаты незарплатных доходов при синхронизации с ЗУП в 1С Разберем особенности выплаты «незарплатных» доходов — доходов, выплачиваемых по статьям: Прочие расчеты (ПР) Доходы контрагентов (КА) Дивиденды (ДВ) Информация актуальна…
- Какие разделы декларации по налогу на прибыль заполнять по дивидендам прошлого квартала? Как заполнить декларацию по налогу на прибыль по дивидендам, выплаченным в прошлом квартале и отраженным в декларации за полугодие? При…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Можно ли отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП? Слышали, что разработчики не рекомендуют отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП. Так ли…
Добрый день!
Раздел 4 как раз заполняется по доходам, которые обложению налогом на прибыль не подлежат(п. 2 ст. 309 НК РФ).
Раздел нужно заполнить только при выплате дохода в последнем истекшем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, а не с начала отчетного (налогового) периода нарастающим итогом (п. 111 Порядка заполнения расчета).
Если в 4 кв. 2023г. были такие операции, Раздел 4 нужно заполнить.
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С