Декларация УСН

Вопрос задал Марина *.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.97/10)

Добрый день.
В НД по УСН за 2022 год ошибочно указали ставку 6%, вместо 3%. В результате налог завышен. Утоните, пожалуйста, как сформировать уточненную НД по УСН за 2022 г.

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.29)

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В копии база за 2022 год укажите верную ставку 3%, сформируйте финансовый результат.

    В рабочей базе в ручном режиме откорректируйте уточненную декларацию за 2022 год, а документом Операции — Операции, введенные в ручную сделайте исправительные проводки налога по УСН.

    Подготовка и заполнение декларации по УСН за 2022 в 1С (27.03.2023)
    .

  2. Добрый день.
    Копию базы сделали, уточненную декларацию сформировали и сдали.
    В рабочей базе Бухгалтерская отчетность за 2022 сдана, период закрыт. Можно утонить какой датой отразить исправительные проводки по УСН, текущим периодом? Где можно посмотреть?

  3. Приложение

    Например доход за 2022 год был 500 000 *6% = 30 000 руб
    регламентными операциями сформирована проводка Д 99 К 68.12 сумма 30 000

    Выяснили, что не верно указали ставку, правильно 500 000 * 3%, = 15 000

    Документом Операции — Операции, введенные в ручную от текущей даты

    Проводка Д 68.12 К 91.01 сумма 15 000 — Отражена сумма излишне начисленного налога

  4. Добрый день.
    Такую проводку можно : Д 99 К 68.12 (сумма с минусом )- 15 000 — Отражена сумма излишне начисленного налога.
    Сумму излишне уплаченного налога надо отразить на ЕНС документом «Операции на едином налоговом счете-Корректировка счета-Пополнение», верно?

  5. Мы рекомендуем корректировать результат через счет 91.

    Излишне уплаченную сумму налога отражаете Операцией —Корректировка счета—Пополнение.

  6. Добрый день.
    Если делаем проводку через 91 счет, то сумму излишне уплаченного налога нужно отразить в КУДиР?

Комментарии закрыты.