Ошибка — Повторное заполнение раздела 1.2 Декларации по прибыли строка 1 и строка 2 имеют одинаковые коды квартала в 1С

Вопрос задал Светлана Д. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Подана уточненная декларация по прибыли, из налоговой пришел ответ об уточнении Код: — Описание: Повторное заполнение раздела 1.2. Строка 1 и строка 2 имеют одинаковые коды квартала и ОКТМО, не пойму в чем ошибка, там разные суммы в 4 кв. и в 1 кв. так как обособленное было закрыто в ноябре.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В Разделе 1 Подраздела 1.2 декларации отражают ежемесячные авансовые платежи, которые необходимо уплатить в IV квартале текущего и I квартале следующего налогового периода.

    Если суммы к уплате на два этих периода отличаются (например, в связи с закрытием обособленного подразделения или реорганизацией предприятия), то заполняются две страницы Раздела 1 Подраздела 1.2 (п. 4.8.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль). При этом указываются коды периодов (стр. 001):

    21 — первый квартал;
    24 — четвертый квартал.

    Подробнее в нашем материале:

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев

Комментарии закрыты.