Заполнение Подраздел 1.1 разд. 1 строка 070 декларации по прибыли, если есть ОП в 1С

Вопрос задал Рената ..

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

ДОбрый день! 1С 3.0.147.18. ООО на ОСНО, имеем обособленное подразделение. По итогу года по ГО — сумма налога по прибыли к уменьшению 1 350 000 руб, по ПО — 2 000 000 руб к доплате. Какую сумму надо указывать в разд 1 подраздел 1,1 по строке 070? Программа пропускает контрольное соотношение, и если указываю разницу в сумме 650 000 к доплате, и если указываю к уменьшению 1350000. спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Если заполняете декларацию по прибыли по организации в целом, то Подраздел 1.1 разд. 1 декларации заполните в строку 070 перенестся сумма налога к доплате в региональный бюджет из строки 100 Приложения N 5 к листу 02 с кодом «1» в поле «Расчет составлен (код)».
    Если налог подлежит уменьшению, в строку 080 подраздела 1.1 разд. 1 перенесите показатель строки 110 того же Приложения N 5 к листу 02 ( п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.7.1, 4.7.5 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

    Если по ОП — в строку 070 перенесите сумму налога к доплате в региональный бюджет из строки 100 Приложения N 5 к листу 02. А если налог подлежит уменьшению, в строку 080 перенесите сумму из строки 110 Приложения N 5 к листу 02.

Комментарии закрыты.