Декларация по НП

Вопрос задал Ирина К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Компания на ОСН. Заполняю декларацию по НП за 9 месяцев, возникла следующая ситуация:
— в декларации отображается сумма 26 880 руб., а при закрытии сентября — рассчитала НП — 12 705 руб.
С чем то может быть связано?
Файл прикреплен.
Спасибо.

Все комментарии (11)

  2. Добрый день, Ирина.
    Не видя вашей базы трудно сказать в чем причина. Попробуйте перепровести операцию Закрытие месяца. Сформируйте отчет Анализ учета по налогу на прибыль. Сделайте Экспресс — проверку.

    1. Татьяна, добрый день. Использовала отчет Анализ учета по налогу на прибыль, получилась третья сумма. Если у вас есть возможность помочь, могу подключить вас по тим виверу.

  3. Добрый день, Ирина.
    В рамках консультации мы не подключаемся к базам клиентов.
    А за полугодие у вас все было хорошо?
    Вы перезакрывали период?
    Проверьте были или нет у вас в 3 квартоле Операции введенные в ручную.

    1. Татьяна, я разобралась, перебрала все цифры. Ситуация следующая: за полугодие у меня была прибыль, которую я уменьшила на 50% убытком за 17 год (прибыль 444 тыс -222 тыс убыток) с разницы посчитала и уплатила налог на прибыль. За 3 квартал опять был убыток, т.е. нарастающим итогом за 9 месяцев прибыль составила 134 тыс. Лист 02 Приложение 4 в строке 150 я должна указать цифру 134/2=67, хотя в отчете по анализу налога на прибыль указана цифра 63 тыс. В разделе 1 Подраздела 1.1. декларация показывает, что я должна еще доплатить 14 тыс налога, хотя мой налог за 9 месяцев по отношению к полугодию уменьшился с 44 до 14 тыс. И я уже переплатила в бюджет. Подскажите, пожалуйста, где предыдущую оплату указать в отчете? И в Приложение 4 я так же ставлю 50% от суммы налога, уменьшая ее на убыток?

  4. Скрины по декларациям за 6 и 9 месяцев,

  5. Все перепровела, перезакрыла, полугодие ушло отлично

  6. Почему-то в расчет налога на прибыль не отразились операции введенные в ручную по начислению процентов по займу. Хотя в отчете анализа налога на прибыль эта сумма присутствует. Посмотрите, пожалуйста, мои проводки.

  7. Добрый день, Ирина.
    В декларации по налогу на прибыль в строках 210-220-230- указываются суммы начисленного за полугодие налога.
    Проценты по выданному займу начисляются проводкой Дт 76.09 Кт 91.01

  8. Добрый день, Татьяна! Все исправила, спасибо.

  9. Добрый день, Ирина.
    Отлично!!!!!
    Удачного дня.

Комментарии закрыты.