Декларация по НДС Раздел 5

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день, при формировании Декларации по НДС за 2 квартал 2024 года программа автоматически заполнила раздел 5 Декларации по НДС. В 1 квартале мы осуществляли реализацию аренды судна по ставке 0% и во втором квартале была реализации аренды судна по ставке 0%. По строке 050 встала сумма 129 429 руб., если расшифровать ее, то расшифровка показывает сумму 43 142,84 руб. В расшифровку строки 050 попали услуги по типу связи, аренда офиса, по которым поступление было отражено в 1 квартале 2024 г., но счет-фактуры получены во 2 квартале 2024 г. Ранее такие суммы всегда попадали в 3 раздел Декларации.
Не является ли программной ошибкой заполнение раздела 5 и почему разные суммы по строке 050 и по расшифровке строки 050?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.17)

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Мария!

    В разделе 5 декларации НДС отражаются вычеты НДС, непоказанные в квартале, в котором:

    — ранее подтверждали ставку НДС 0%;
    — показали, что не подтвердили ставку НДС 0%.
    Декларация по НДС за 2 квартал 2024 в 1С (25.07.24)
    Раздел 5 декларации по НДС для вычетов по ставке 0%

    По расхождениям, для начала проверьте есть ли ручные операции или корректировки, возможно расхождение связано с этим.
    Если этот пункт исключили, попробуйте отменить закрытие второго квартала и последовательно закрыть каждый месяц заново.
    Перезаполните декларацию, сообщите, пожалуйста, результат.

  2. Приложение

    Дополнительно по теме.
    Из зарегистрированных ошибок есть такая. Проверьте, что это нее ее проявление.

    Дубли в разделе 5 декларации по НДС

    Код ошибки: 70087633
    Код(ы) обращения: HL-835982
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 11.06.2024
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    В разделе 5 декларации по НДС сумма вычетов в строке 050 дублируется пропорционально количеству строк в табличной части «Платежные документы» в счете-фактура выданном на реализацию по НДС 0%.

    Скрин прилагаю.

Добавить комментарий