Декларация по НДС при возврате от розничного покупателя

Индивидуальную консультацию запросил Ульяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Розничный покупатель расплатился картой. В этот же день он вернул товар, а ему были возвращены денежные средства с использованием карты. В сводную справку по розничным продажам попадает вся сумма розничных продаж за этот день, она же попадает в раздел 9. Сумма возврата отразилась в декларации в разделе 8. При этом не отражается номер счета-фактуры. В отчете о розничных продаж заполнены все строки и графы. Что я делаю неправильно? Подскажите, пожалуйста, что исправить. С этой ошибкой декларация не выгружается

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Ульяна.
    Последовательность в базе должна быть следующей:
    1. Оформляете продажа и возврат в один день. Документ Отчет о розничных продажах. Заполняете вкладки: Товары, Возвраты, Безналичные оплаты, Возврат безналичной оплаты. На вкладке Возвраты указываете дату реализации.
    2. Оформляете сводную справки о розничных продажах. Документ Сводная справка по розничным продажам.
    3. Оформление корректировочной справки о розничных продажах. Документ Корректировочная справка по розничным продажам. Документ основания Отчет о розничных продажах.
    Смотрите прикрепленный файл.

    pdf Prodazha-i-vozvrat-v-odin-den
    28

    1. Татьяна, спасибо за подробный ответ, но у меня нет опции для создания корректировочной справки о розничных продажах. БП, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1747), редакция 3.0 (3.0.77.78)

  2. Справку сформировала на основании сводной справки по розничным продажам. Разобралась. Спасибо

     3

  3. Отлично!!
    Рада была помочь.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН, как сформировать книгу продаж для розницы, если ведем только суммовой учет в 1С Добрый день!!! Очень нужна ваша помощь!!! Что-то я запуталась.... ООО на УСН ( Д-Р) . Плательщик НДС ( 10,20, без…
  2. Эквайринг при ЕНВД Здравствуйте! Я уже задавала этот вопрос, но извините, вынуждена повторить. У организации розничной торговли все продажи только по ЕНВД. Тип…
  3. Проводки отчета о розничных продажах при безналичной оплате и за наличный расчет в 1С 1С Предприятие УСН Здравствуйте! При формировании отчета о розничных продажах только за наличный расчет проводка: Д50 К90.01.1 А если в…
  4. В декларации по туристическому налогу в строку 075 попадает банк и агрегатор в 1С Добрый день. оплата за услуги размещения поступает на расчетный счет от банка эквайринг). в этом случае завожу отчеты о розничных…

Статьи по этой теме

  1. Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С В статье рассмотрим, как отразить в 1С розничную реализацию товаров через автоматизированную торговую точку плательщику УСН, применяющему специальные ставки НДС…
  2. Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как начислить НДС на УСН при реализации услуг физическим лицам с предоплатой по безналичному расчету. Видео:…
  3. Пробитие чека ККТ с передачей данных. Оплата платежной картой при розничной реализации товаров в 1С В данной публикации рассматривается операция розничной реализации товаров. Товар реализуется через автоматизированную торговую точку (АТТ), в которой установлена КТТ "с…
  4. Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С В данной статье рассматривается розничная реализация товаров через автоматизированную торговую точку, при этом оплата товара осуществляется платежной картой. Вы узнаете:…