Декларация по НДС при возврате от розничного покупателя

Индивидуальную консультацию запросил Ульяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Розничный покупатель расплатился картой. В этот же день он вернул товар, а ему были возвращены денежные средства с использованием карты. В сводную справку по розничным продажам попадает вся сумма розничных продаж за этот день, она же попадает в раздел 9. Сумма возврата отразилась в декларации в разделе 8. При этом не отражается номер счета-фактуры. В отчете о розничных продаж заполнены все строки и графы. Что я делаю неправильно? Подскажите, пожалуйста, что исправить. С этой ошибкой декларация не выгружается

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Ульяна.
    Последовательность в базе должна быть следующей:
    1. Оформляете продажа и возврат в один день. Документ Отчет о розничных продажах. Заполняете вкладки: Товары, Возвраты, Безналичные оплаты, Возврат безналичной оплаты. На вкладке Возвраты указываете дату реализации.
    2. Оформляете сводную справки о розничных продажах. Документ Сводная справка по розничным продажам.
    3. Оформление корректировочной справки о розничных продажах. Документ Корректировочная справка по розничным продажам. Документ основания Отчет о розничных продажах.
    Смотрите прикрепленный файл.

    pdf Prodazha-i-vozvrat-v-odin-den
    29

    1. Татьяна, спасибо за подробный ответ, но у меня нет опции для создания корректировочной справки о розничных продажах. БП, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1747), редакция 3.0 (3.0.77.78)

  2. Справку сформировала на основании сводной справки по розничным продажам. Разобралась. Спасибо

     3

  3. Отлично!!
    Рада была помочь.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему сводная справка по розничным продажам формируется на все продажи с НДС и без НДС в 1С Добрый день. Используем программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1581). В рамках одного дня присутствуют розничные продажи с НДС и без НДС (освобождение…
  2. Отчет комиссионера о розничных продажах книга продаж в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25) Отчет комиссионера о розничных продажах в октябре попал в книгу продаж с кодом операции 26.…
  3. Как отразить авансы полученные от розничных покупателей в кассу и выписать авансовый счет-фактуру в 1С Релиз программы 173.31 2025 год организация на УСН с НДС 20% Есть аванс от розничного покупателя (физлицо) в кассу за…
  4. Возврат товаров от покупателей физических лиц при реализации товаров через маркетплейс в декларации по НДС в 1С Наша организация реализует товары и продукцию через комиссионеров, маркет-плейсы, физическим лицам. На основании Отчётов комиссионеров составляется Сводная справка о розничных…

Статьи по этой теме

  1. Как оформить возврат денежных средств покупателю при расчете наличными в 1С? Организация на ОСНО реализует товар в розницу. Оплата за товар отражена через документ Поступление наличных. Покупатель вернул товар на следующий…
  2. Есть ли особенности по отражению НДС из отчетов о розничных продажах? Есть ли особенности по отражению НДС из отчетов о розничных продажах? Для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС…
  3. Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С В статье рассмотрим, как отразить в 1С розничную реализацию товаров через автоматизированную торговую точку плательщику УСН, применяющему специальные ставки НДС…
  4. Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными в 1С В данной статье рассматривается розничная реализация товаров через автоматизированную торговую точку, при этом оплата товара осуществляется наличными в кассу. Вы…