Должна ли реализация по ставке НДС 0% попадать в раздел 4 Декларации НДС, если ставку еще не подтвердили в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! В организации была отгрузка в Республику Беларусь 24.03.2026 г. Подтверждения 0% ставки ещё не было, но в декларации заполняется 4 раздел и пишет, что есть ошибка (просит указать код операции). Как убрать? Подскажите.

 

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаем, что речь про организацию на ОСНО с НДС 22%
    Реализация несырьевого товара в ЕАЭС
    Или как-то иначе

    —
    Вы абсолютно верно понимаете — раздел 4 заполняется только при подтверждении НДС 0%
    Это можно и досрочно делать при наличии документов. Не обязательно 180 кл дн ждать, но если пока не подтверждаете — раздел 4 не заполняете

    Чтобы понять, что не так
    Надо очень внимательно свериться со всеми шагами в этом материале
    Проверить, верные ли даты в документах, корректная ли аналитика, нет ли чего-то лишнего
    Посмотрите, пожалуйста, и поделитесь результатом проверки
    Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С

    Перед тем как проверку начинать
    Перепроведите документы
    Перезакройте янв фев март
    Перезаполните Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж
    А также выполните другие необходимые рег операции по НДС
    Перезаполните декларацию по НДС
    На этом этапе может все встать на свои места

    Также приложите скрин ошибки для лучшего понимания ситуации

    1. В книгу продаж не должна попасть реализация правильно я понимаю?

      1. Да, не должна в раздел 4 и в раздел 9 до тех пор пока не подтвердили

        1. Спасибо за помощь!

           1

          1. Встало ли все на место после «перезакрытия» квартала и перезаполнения декларации по НДС?

            1. Сначала я все регламентные операции убрала, потом перезакрыла месяц и провела регламентные операции по НДС.

              1. Да, верный план! 👍
                И теперь раздел 4 не заполняется лишними данными?

                1. Нет не заполняется. Спасибо!

                   1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Списание кредиторской задолженности при УСН с НДС в 1С Добрый день! Компания оказывает услуги физическим лицам. Сформирован акт инвентаризации расчетов и приказ директора, на основании которого мы списываем просроченную…
  2. Право собственности в момент передачи товара Покупателю, в какой момент исчислять НДС в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, с вопросом. Отгрузили товар транспортной компании для Покупателя 11.09.2025 без перехода права собственности. Товар доставили 01.10.25.…
  3. УСН с НДС 5%, можно ли принять НДС к вычету, если поставщик-нерезидент вернул аванс, который был оплачен в 2024 в 1С Здравствуйте, компания на УСН (резидент РФ) привлекает иностранную компанию, которая оказывает услуги резиденту за границей. При перечислении аванса нерезиденту, мы…
  4. Формирование раздела 7 декларации по НДС после реорганизации ООО в АО в 1С Здравствуйте! 29.05.25 у нас прошла реорганизация ООО в АО в форме преобразования. За 2 кв.2025 сдали 2 Декларации по НДС,…

Статьи по этой теме

  1. Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С. Оптимизация работы: ускоряем процесс подготовки отчетности Итоги эфира Разбивка записи по темам Обновление книги покупок и продаж, изменения СФ с 2026 Практикум по заполнению декларации по…
  2. Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 3. Авансы полученные — подробности Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики по НДС в 1С: авансовые счета-фактуры Оформление счетов-фактур на…
  3. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  4. Отчетность по прослеживаемым товарам за 3 квартал 2025 у плательщиков НДС, не освобожденных от уплаты налога в 1С (27.10.25) Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от того, освобожден ли налогоплательщик НДС от уплаты налога. Какие именно отчеты и в…