Декларация по НДС разница между разделом 3 и 9 больше 1 рубля в 1С

1. Здравствуйте!

   Сейчас лишний Дт по 68.02. Значит через Операция, введенная вручную проводкой Дт 91.02 Кт 68.02 «Налог (взносы): начислено / уплачено» надо разницу списать.

   Статью из справочника Прочие доходы и расходы выберите не НУ т.е. без флага Принимается к налоговому учету.

   На декларацию по НДС это никак не влияет, только на состояние расчетов с бюджетом и на баланс.

   В дальнейшем можете также, если не будет списывать можно или каждый квартал, или 31 декабря в Дт 91.02 или в Кт 91.01, если будет доход, то статью выбирайте с НУ. Сумма небольшая, объясняться из-за нее с ИФНС, почему в НУ не учли не рационально.
   .

   1. Выгрузила в ексель стр 20 гр 5 раздела 3 и округлила каждую реализацию, должно быть меньше на 4 руб, чем показывается в разделе 3. А вот если рассчитывать стр 20 в разделе 3: стр 20 гр 3 х гр 4, то получается правильная сумма в гр 5 (но она не совпадает с разделом 9). Дело в том, что и СБИС не пропускает эти 4 рубля.

      1. Можете списать как предложила выше.
         Посмотрите, пожалуйста.

         1. Мне кажется я что то недопонимаю. Спишу я лишний ДТ по сч 68.02, а вопрос в том, что декларация не проходит контрольные соотношения. Поправить вручную в самой декларации по стр 020 сумму НДС, тоже невозможно…

            1. Приложение

               В стр. 020 раздела 3 имеете в виду хотите сумму НДС подправить?
               Можно — для этого Еще — Настройка — флаг Отключить автоматический расчет…
               Поправить сумму, как надо. Поле будет желтого цвета.
               Убрать флаг опять. И обязательно в Комментарий декларации написать, что исправили вручную — какую строку и какую сумму на какую.
               Проверить КС и поделиться результатом.
               Скрин прилагаю.

               3

               1. Спасибо!!!!!!! Исправила вручную. Написала для себя комментарии, флаг убрала. ))) КС сошлись.

Комментарии закрыты.