Добрый день. Моя декларация не проходит контрольные соотношения между разделом 3 и разделом 9. Разница в 4 руб ( в разделе 3 больше на 4 руб). Помогите пожалуйста советом, как можно проверить., где ошибка.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по НДС разница между разделом 3 и 9 больше 1 рубля в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реестр по разделу 7 декларации по НДС не проходит проверку с кодом 1010275 в 1С сдана декларация по НДС с 7 разделом Код 1010275 (реклама не более 100РУб) при заполнении документа "безвозмездная передача" контрагента не…
- Не восстанавливается НДС после Корректировка поступления в 1С Добрый день! Подскажите, а как корректировка поступления отображается в уточнённой декларации по НДС. Сейчас у нас разница между разделом 3…
- Отражение штрафа за простой в адрес заказчика в 1С Добрый день! По договору перевозки компания Автоперевозчик выставляет штраф за простой Заказчику . В договоре четко прописано: " каждый последующий…
- Ответ на требование ИФНС с пояснением корректировки реализации в декларации НДС Здравствуйте. Подана корректировка декларации по НДС в связи с ошибочной реализацией и не отражением аванса. ИФНС выставила требование о предоставлении…
Статьи по этой теме
- Первоапрельская шутка — в 6-НДФЛ появится новый Раздел 3 «Сведения о суммах начисленных доходов физических лиц» Друзья, это шутка к 1 апреля! Опубликован проект новой формы 6-НДФЛ, которая будет применяться начиная с отчета за 1 полугодие…
- Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
- Сдавать ли декларацию по налогу на имущество с Разделом 4, если на балансе нет недвижимости? Если на балансе организации только движимое имущество, сдавать ли декларацию по налогу на имущество с Разделом 4? Если у организации…
- Реестр справок о доходах в 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96) Для формы 6-НДФЛ реализована печатная форма Реестра сведений о суммах дохода и налога. Открыть форму можно по кнопке Реестр в…
Здравствуйте!
Сейчас лишний Дт по 68.02. Значит через Операция, введенная вручную проводкой Дт 91.02 Кт 68.02 «Налог (взносы): начислено / уплачено» надо разницу списать.
Статью из справочника Прочие доходы и расходы выберите не НУ т.е. без флага Принимается к налоговому учету.
На декларацию по НДС это никак не влияет, только на состояние расчетов с бюджетом и на баланс.
В дальнейшем можете также, если не будет списывать можно или каждый квартал, или 31 декабря в Дт 91.02 или в Кт 91.01, если будет доход, то статью выбирайте с НУ. Сумма небольшая, объясняться из-за нее с ИФНС, почему в НУ не учли не рационально.
.
Выгрузила в ексель стр 20 гр 5 раздела 3 и округлила каждую реализацию, должно быть меньше на 4 руб, чем показывается в разделе 3. А вот если рассчитывать стр 20 в разделе 3: стр 20 гр 3 х гр 4, то получается правильная сумма в гр 5 (но она не совпадает с разделом 9). Дело в том, что и СБИС не пропускает эти 4 рубля.
Можете списать как предложила выше.
Посмотрите, пожалуйста.
Мне кажется я что то недопонимаю. Спишу я лишний ДТ по сч 68.02, а вопрос в том, что декларация не проходит контрольные соотношения. Поправить вручную в самой декларации по стр 020 сумму НДС, тоже невозможно…
В стр. 020 раздела 3 имеете в виду хотите сумму НДС подправить?
Можно — для этого Еще — Настройка — флаг Отключить автоматический расчет…
Поправить сумму, как надо. Поле будет желтого цвета.
Убрать флаг опять. И обязательно в Комментарий декларации написать, что исправили вручную — какую строку и какую сумму на какую.
Проверить КС и поделиться результатом.
Скрин прилагаю.
Спасибо!!!!!!! Исправила вручную. Написала для себя комментарии, флаг убрала. ))) КС сошлись.