Не восстанавливается НДС после Корректировка поступления в 1С

Вопрос задал Екатерина К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите, а как корректировка поступления отображается в уточнённой декларации по НДС. Сейчас у нас разница между разделом 3 и разделом 9 на сумму восстановленного НДС. Получается, что НДС восстановился только в книгу продаж, а в 3 разделе этой суммы нет. Почему так произошло и может быть разница между 3 и 9 разделом?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Если по НДС суммовая ошибка, изменения вносятся в следующем периоде, тогда по алгоритму 1С исправления вносятся с помощью Дополнительного листа книги покупок:

    -выписать Исправительный счет-фактуру
    -автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода (возникновения ошибки): аннулируется первичный счет-фактура и регистрируется исправительный счет-фактура.

    Уточненная декларация по НДС будет сформирована автоматически:
    -Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны
    -Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны
    -Раздел 3 данные указаны верно в уточненке по НДС в 1С, с учетом исправленной ошибки.

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

    .

  2. Подскажите, а есть ли разница Исправительный или Корректировочный СФ? Мы сделали корректировочный и СФ отображается в книге продаж за 1 квартал. А первичный СФ вообще не вижу или его и не должно быть?

  4. 07.10.2022 было поступление, выписана СФ. 31.12.2022 создан документ Формирование записей книги покупок. 19.01.2023 сделали корректировку поступления по согласованию сторон, уменьшили количество товаров. НДС восстановился в книгу продаж. СФ выписан той же датой. Сейчас проблема в том, что в декларации НДС за 1 квартал (корректировка) не сходятся суммы раздела 3 строка 118 с суммой раздела 9, приложение 1 строка 340. Разница 167 461. Путём выверки выявили, что именно эта СФ попадает в книгу продаж, но не попадает в раздел 3. Вопрос: должна ли она туда попадать? Если да, то, что мы сделали не так? Все скрины объединила в файл. Файл прилагаю.
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Спасибо за скрин.

    Внешне все заполнено верно.

    Единственное, в документе Корректировка поступления отсутствует поле Восстановить НДС в книге продаж.
    Если в вашей программе ведется раздельный учет, флажка в документе Корректировка поступления нет, и восстанавливать НДС нужно документом Отражение начисления НДС (раздел Операции – НДС – Отражение начисления НДС).

    Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?

    Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС?

    Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С
    .

  6. Не совсем понимаю, для чего нужен этот документ, если НДС уже восстановлен в книгу продаж. Если я создам этот документ, то записи не задублируются? Если запись есть в регистре НДС продажи это означает, что документ попал в книгу продаж. Верно? Как понять, что он есть в 3 разделе декларации? Сумма должна быть в строке 080? Эта строка не расшифровывается, как понять что туда входит. Если сверяться с анализом счёта 68.02, то суммы очень сильно отличаются.
  7. Приложение № 1

    Если Восстановленный НДС отразился в Книге продаж с кодом 18, то по идее он должен отразится и в Разделе 3 стр.080. Строка не расшифровывается.

    В строке 080 отражается много данных(
    Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС?

    Можно в Анализе счета установить в Настройках Группировку по субсчетам, тогда отчет будет более информативным.

    1. Да, восстановленный НДС отразился в книге продаж с кодом 18. Если в Анализе счёта установить группировку по субсчетам, то какие счета брать для сверки со строкой 080? Если брать сумму 19.03 и 76.ВА, то сумма почти в 2 раза меньше того, что в декларации. В декларации 70 826 538, а в анализе 36 380 736.

  8. Счет 19, 76.ВА.
    Давайте еще посмотрим , что по счету 91.02.

    И давайте еще посмотрим отчет Анализ учета по НДС. Пройдите по плашком, посмотрите суммы Восстановленного НДС.

  9. Добрый день! Мы разобрались. Проблема была в том, что в ручной операции не указали событие и дату. Спасибо!

  10. Отлично!
    Спасибо, что написали)

Комментарии закрыты.