Не восстанавливается НДС после Корректировка поступления в 1С

1. Добрый день!

   Если по НДС суммовая ошибка, изменения вносятся в следующем периоде, тогда по алгоритму 1С исправления вносятся с помощью Дополнительного листа книги покупок:

   -выписать Исправительный счет-фактуру
   -автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода (возникновения ошибки): аннулируется первичный счет-фактура и регистрируется исправительный счет-фактура.

   Уточненная декларация по НДС будет сформирована автоматически:
   -Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны
   -Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны
   -Раздел 3 данные указаны верно в уточненке по НДС в 1С, с учетом исправленной ошибки.

   Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

   .

2. Подскажите, а есть ли разница Исправительный или Корректировочный СФ? Мы сделали корректировочный и СФ отображается в книге продаж за 1 квартал. А первичный СФ вообще не вижу или его и не должно быть?

3. Посмотрите, пожалуйста

   Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура

   Поясните подробнее свою ситуацию, пожалуйста.
   Товар полностью вернули поставщику?

4. 07.10.2022 было поступление, выписана СФ. 31.12.2022 создан документ Формирование записей книги покупок. 19.01.2023 сделали корректировку поступления по согласованию сторон, уменьшили количество товаров. НДС восстановился в книгу продаж. СФ выписан той же датой. Сейчас проблема в том, что в декларации НДС за 1 квартал (корректировка) не сходятся суммы раздела 3 строка 118 с суммой раздела 9, приложение 1 строка 340. Разница 167 461. Путём выверки выявили, что именно эта СФ попадает в книгу продаж, но не попадает в раздел 3. Вопрос: должна ли она туда попадать? Если да, то, что мы сделали не так? Все скрины объединила в файл. Файл прилагаю.

5. Спасибо за скрин.

   Внешне все заполнено верно.

   Единственное, в документе Корректировка поступления отсутствует поле Восстановить НДС в книге продаж.
   Если в вашей программе ведется раздельный учет, флажка в документе Корректировка поступления нет, и восстанавливать НДС нужно документом Отражение начисления НДС (раздел Операции – НДС – Отражение начисления НДС).

   Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?

   Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС?

   Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С
   .

   

   png 1-9

   

   png 2-5

   

   png 3-3

   

   png 4

6. Не совсем понимаю, для чего нужен этот документ, если НДС уже восстановлен в книгу продаж. Если я создам этот документ, то записи не задублируются? Если запись есть в регистре НДС продажи это означает, что документ попал в книгу продаж. Верно? Как понять, что он есть в 3 разделе декларации? Сумма должна быть в строке 080? Эта строка не расшифровывается, как понять что туда входит. Если сверяться с анализом счёта 68.02, то суммы очень сильно отличаются.

7. Если Восстановленный НДС отразился в Книге продаж с кодом 18, то по идее он должен отразится и в Разделе 3 стр.080. Строка не расшифровывается.

   В строке 080 отражается много данных(
   Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС?

   Можно в Анализе счета установить в Настройках Группировку по субсчетам, тогда отчет будет более информативным.

   

   png 68.02

   1. Да, восстановленный НДС отразился в книге продаж с кодом 18. Если в Анализе счёта установить группировку по субсчетам, то какие счета брать для сверки со строкой 080? Если брать сумму 19.03 и 76.ВА, то сумма почти в 2 раза меньше того, что в декларации. В декларации 70 826 538, а в анализе 36 380 736.

8. Счет 19, 76.ВА.
   Давайте еще посмотрим , что по счету 91.02.

   И давайте еще посмотрим отчет Анализ учета по НДС. Пройдите по плашком, посмотрите суммы Восстановленного НДС.

9. Добрый день! Мы разобрались. Проблема была в том, что в ручной операции не указали событие и дату. Спасибо!

10. Отлично!
    Спасибо, что написали)

Комментарии закрыты.