Декларация по НДС, раздел 4, если в документе «Таможенная декларация на экспорт» 2 разных кода в 1С

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Здравствуйте!
Если в 1с Бухгалтерии 3,0 заполнять документ «Таможенная декларация на экспорт», то будет ли автоматически вставать код операции в раздел 4 декларации по НДС? У нас отгрузка сырьевой продукции ведется по 2-м кодам.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    В этом документе только один код на сегодня можно заполнить. Если кода два, то надо два документа Таможенная декларация в программе заполнить.

    Подробнее по теме

    Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции

    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней

    .

  2. Так я об этом и говорю, если будет, например 2 документа «Таможенная декларация» или больше с разными кодами, это все встанет в декларацию автоматически в 4 раздел?

    1. Для автоматического заполнения Реестра по НДС: Приложение 01 необходимо предварительно ввести документ Таможенная декларация (экспорт) в разделе Продажи – Продажи – Таможенные декларации (экспорт). Данный документ можно создать на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД) по кнопке Создать на основании, выбрав Таможенная декларация (экспорт).
      Для раздела 4 декларации по НДС свои документы и свой алгоритм, которые даны в материалах по ссылкам выше.

  3. Из предоставленных материалов:
    В Разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»: PDF

    стр. 010 — код операции 1011422 «Реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
    Если у меня будет 2 Таможенные декларации с разными кодами операции
    вопрос: эти коды из Таможенных деклараций попадут АВТОМАТИЧЕСКИ в 4 раздел декларации по ндс?

    1. Должны заполниться в этой части при выполнении алгоритма по подтверждению ставки НДС 0%. Но надо проверять на конкретном примере. Могут быть свои нюансы.
      У вас какие коды, уточните, пожалуйста.

    1. Спасибо за уточнение. На сколько понимаю, то
      1011422 — экспорт дальнее зарубежье, на него заполняете документ Таможенная декларация.
      1011427 — экспорт в ЕАЭС, таможенной декларации нет.
      Если есть экспорт в дальнее зарубежье и ЕАЭС, то раздел 4 по кодам делится в ручном режиме.
      Автоматом заполняется общая сумма. Надо посмотреть суммы в стр. 020 в расшифровке в разделе 4 и их внести в ручном режиме с разбивкой на 2 кода в сумме до копеек.
      Обсуждали здесь
      [16.10.2020 запись] Декларация по НДС за 3 квартал 2020 в 1С
      Блок Подготовка Декларации по НДС за 3 квартал 2020, с 06:30 можно начать.

      2

Комментарии закрыты.