Декларация по налогу на прибыль с обособленным подразделением и разными ставками

Вопрос задал Юлия З.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Здравствуйте!
Помогите разобраться, пожалуйста, с декларацией по НП.
ООО на ОСНО. Головное подразделение является резидентом ОЭЗ со ставкой налога ФБ 2%, а РБ 0%.
Имеется ОП, не являющееся резидентом ОЭЗ, со ставками 17 и 3 соответственно.
Как правильно заполнить декларацию в программе?
Спасибо.

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте, Юлия!
    Приведите скрин О программе.

  2. Здравствуйте!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1302)
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.112.34)

  3. Здравствуйте, Юлия!
    В программе 1С:Бухгалтерия КОРП можно установить разные ставки налога на прибыль для ГО и ОП только в Региональный бюджет. Главное — Настройки — Налоги и отчеты — Налог на прибыль.
    Для Федерального бюджета разные ставки для ГО и ОП установить нет возможности.
    Пожелания по автоматизации надо направить разработчикам на v8@1c.ru
    Налог на прибыль по ОП в федеральный бюджет необходимо рассчитать вне программы 1С.
    Материал по теме: Заполнение декларации по прибыли с обособленным подразделением
    Лист 02 Приложение 5 декларации по прибыли. Код «Расчет составлен»
    Декларация по прибыли при наличии ОП .

Комментарии закрыты