За 1 кв 2024 год декларация по НП получилась к уменьшению. Были оплачены за 1 кв в янв фев марте АВ платежи. По итогам налог исчисленный за 1 кв оказался меньше суммы АВ . В декларации к уменьшению 130 т.р, а 1с корп в регламентной операции по ЕНС в марте сторнирует на 1 200 т.р. Откуда 1с тянет сумму в регламентную операцию по сч 68.90?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Декларация по налогу на прибыль к уменьшению Перенос налога на ЕНС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расходы уменьшающие ЕНВД за 4 квартал 2020 года Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12) ИП с работниками в 2020 году был на УСН доходы минус расходы и…
- Некорректный расчет налога на имущество в Закрытии месяца за 2022 в 1С Здравствуйте! Программа 3.0 КОРП релиз 129.13. у нас ОСНО, налог на имущество считаем со среднегодовой стоимости по недвижимости. Ситуация следующая:…
- Сальдо 68.90 и вопросы по налогу на прибыль в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться по налогу на прибыль. Есть вопросы и по авансовым платежам, и по сальдо на сч.68.90…
- Рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет некорректно переносит авансы по налогу на прибыль за 1 кв 2024 на ЕНС в 1С По Декларации по прибыли за 1 кв. 2024 г. сумма налога к уменьшению. Регламентная операция начисляет только сумму авансовых платежей…
Статьи по этой теме
- Уведомление по ЕНП по налогу на прибыль с дивидендов в 1С Организация начислила дивиденды материнской компании за 2022 в сумме 2 000 000 руб. 7 февраля 2023 выплачены дивиденды — 1…
- Когда можно воспользоваться положительным сальдо на ЕНС при налоге к уменьшению? За 2023 налог на прибыль получился к уменьшению. Как это отразится на ЕНС в 1С:Бухгалтерия? Что сделать, чтобы сумму переплаты использовать для…
- Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С В программе 1С налогоплательщикам, работающим на УСН 6%«доходы», для уменьшения упрощенного налога на страховые взносы за работников нужно ввести специальный…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
Добрый день!
Регламентная операция по переносу Налога на прибыль на ЕНС формирует суммы отраженные на Дт 68.04.1 и Подраздел 1.1 Декларации по Налогу на прибыль за 1кв.2024г.
При правильном переносе остатков на ЕНС программа формирует операции верно.
Материал по теме.
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С
Наталья, спасибо, правильно ли я понимаю, что дебетовое сальдо по счету 68.04.1 в конце 2023 года должно закрыться проводной дт 68.90 кт 68.04.1 или только после отражения ифнс в окно? А сальдо по налоговым счетам не переносятся в конце года?
Программа сразу переносит Сальдо на счете 68.04.1 на счет ЕНС 68.90.
Если декларация по налогу на прибыль сдана без нарушения контрольных соотношений, то налог к уменьшению должен отразиться на ЕНС по сроку уплаты налога на прибыль.
Далее после отражения переплаты по налогу на прибыль на ЕНС налоговые органы могут сразу перенести ее в счет погашения других налогов на основании уведомлений (п. 9 ст. 78 НК).
Заявление о зачете положительного сальдо ЕНС: форма, порядок проведения и отмены зачета
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
Спасибо!