Здравствуйте. Наша организация перешла на ОСНО в 4 кв.2019. По итогу налогового периода получился убыток. Есть головное и обособленное подразделение. В Декларации по обособ. подразд. не заполняется Лист 02 и не понятно, что налоговая база отрицательная. Так и должно быть и мы можем приложить пояснение или у нас какая-то ошибка в Декларации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В Декларации по налогу на прибыль по обособке не заполняется Лист 02 при убытке
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
- Декларация по НДС - "Данные в декларации отличаются от результатов расчета" Добрый день! После отправки декларации по НДС (все регламентные операции были выполнены), программа запросила перепровести документы. После проведения появилось сообщение-"Данные…
- Задача по сдаче отчетности за прошлые годы не убирается в архив в 1С Добрый день. В октябре 2022 года сдавала уточненные декларации по налогу на прибыль за 2021 г. Декларации приняты, а из…
- Сумма Расшифровки по статьям затрат не совпадает с суммой в листе 02 Приложения 2 декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте, в Декларации по налогу на прибыль проваливаемся в расшифровки. Почему сумма Расшифровки по статьям затрат Декларации не совпадает с…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
- Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в…
- Как отразить в Разделе 7 НКД и процентный доход. И как сопоставить эту сумму с декларацией по налогу на прибыль в 1С? По ценным бумагам два вида дохода: накопленный купонный (НКД), выплачиваемый по датам и процентный. Как их отразить в Разделе 7…
- Уточненная декларация по налогу на прибыль Давайте разберемся, какие варианты создания уточненной декларации по налогу на прибыль существуют в программе. Алгоритм исправления ошибок в НУ Форма…
Добрый день, Гульнара.
По месту регистрации обособленного подразделения налоговая декларация предоставляется в состава:
Титульный лист,
Подраздел 1.1. Раздела 1,
Приложение N 5 к Листу 02 – по данному подразделению.
По стр. 030 указывается налоговая база, так как получен убыток, то указывается ноль. Убыток будет отражен по стр.100 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль по организации в целом.