Здравствуйте! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3. Объект «Трансформаторная подстанция-«Школа-2″» учитывался на забалансовом счёте, т.к. первоначальная стоимость меньше лимита. В декабре 2024г. была проведена реконструкция на сумму 513 998, 86 руб. В связи с этим объект был принят на учет как основное средство на сч.01, движимое имущество (подтверждающие документы имеются). При оформлении карточки в справочнике ОС была скопирована старая карточка, внесены в неё актуальные данные, а её пометили на удаление. Когда стали заполнять «Декларацию по налогу на имущество» за 2024 год объект почему-то вошёл в Раздел 2, со стоимостью 419 999,48 руб. Почему он туда попал, откуда могла взяться такая стоимость, и как это можно исправить?
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Пришли скрин
— учетной политики из раздела Главное — Настройки — Учетная политика;
— данные из раздела Главное — Настройки — Налоги и отчеты — раздел Налог на имущество — по гиперссылке «Объекты с особым порядком налогообложения»
Здравствуйте! Скрины приложила. Льготируемого имущества в 2024 году предприятие не имеет. Льгота будет только с 01.01.2025 года по объектам электроэнергетики.
Приложение Doc1-9.docx
Пришлите, пожалуйста, скрины последовательно как оформляли модернизацию (в т.ч. скрин всех вкладок из документа Принятие к учету) и Движения документа (кнопка Дт/Кт). Соберите все скрины в один файл word.
Уточните правильность заполнения сумм на скрине во вложении.
«Уточните правильность заполнения сумм на скрине во вложении.» Какой скрин имели ввиду?
Скрин был во вложении
Во вложенном скрине все суммы заполнены правильно и в БУ и в НУ, так как и должно быть. Первоначальная стоимость 513 998,96 руб., в НУ — первоначальная за минусом амортизационной премии 51 399,9 руб. получилась текущая 462 598,98 руб.
Проанализировав ваши скрины явной причины для такой ошибки не нашла.
Давайте сделаем следующее
1. Проверьте, что релиз 1С актуальный. На сегодня не ниже 3.0.170
2. Создайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дальше будем работать в копии
3. В названии нового объекта надо добавить пробел или какое-то уточнение, «с МЦ» например, если пометили прошлый элемент на удаление из-за того, что новый не создавался. После этого со старого элемента пометку на удаление снять.
4. В копии базы отменить Закрытие месяца. Провести любой документ декабря. Перепровести в Закрытии месяца документы за декабрь и перезакрыть декабрь.
5. Заполнить декларацию по налогу на имущество еще раз.
Сообщите о результате.
Релиз 1С актуальный. В копии базы не стала копировать карточку в справочнике ОС, а создала новую. После перезакрытия декабря заполнила декларацию на имущество. Объект не попал в декларацию. Как теперь исправить в рабочей базе, ведь за декабрь уже отчет ушёл?
Правильно вас понимаю что
— в копии базы в НУ стоимость отразилась корректно;
— «Объект не попал в декларацию» — это верно.
Проанализируйте общую ОСВ не коснулось ли перепроведение других данных. Если всё в порядке, можно внести аналогичные исправления в рабочей базе и сдать уточненную Декларацию по налогу на имущество (если требуется).