В ОСВ по дебету 84.02 висит такая же сумма, как по кредиту 91.09 в 1С

Вопрос задал Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

1С бухгалтерия 8.3 ОСНО. Добрый день. В ОСВ по дебету 84.02 висит такая же сумма как по кредиту 91.09. Как это можно закрыть?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    По общему правилу, эти счета должны закрываться в автоматическом режиме при корректном учете в 1С. Перед тем, как вносить ручные правки, надо понять причину сальдо.

    Приложите скрин общей ОСВ, пожалуйста, чтобы было понятно, за какой период сальдо по 91 и 84 счетам сформировалось.

    Если это 2022, то проверьте Операции — Закрытие месяца, что закрыт декабрь без ошибок и выполнена реформация баланса

    Реформация баланса в 1С

    .

    1. Если у вас на начало 2022 года нет сальдо по счету 91, то надо перепроводить и перезакрывать периоды внутри 2022 и декабрь 22 тоже — все встанет на место.
      Вариант, который по ссылке для тех, у кого сальдо за пределами текущего года. И там уже не поправить т.к. бух отчетность сдана.
      В копии базы лучше всего перезакрыть, проверить и если все ок, то повторить в рабочей
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Операцию, которую ввели, надо перед этим пометить на удаление и удалить полностью из базы
      Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
      .

Комментарии закрыты.