В ОСВ по дебету 84.02 висит такая же сумма, как по кредиту 91.09 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

1С бухгалтерия 8.3 ОСНО. Добрый день. В ОСВ по дебету 84.02 висит такая же сумма как по кредиту 91.09. Как это можно закрыть?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    По общему правилу, эти счета должны закрываться в автоматическом режиме при корректном учете в 1С. Перед тем, как вносить ручные правки, надо понять причину сальдо.

    Приложите скрин общей ОСВ, пожалуйста, чтобы было понятно, за какой период сальдо по 91 и 84 счетам сформировалось.

    Если это 2022, то проверьте Операции — Закрытие месяца, что закрыт декабрь без ошибок и выполнена реформация баланса

    Реформация баланса в 1С

    .

    1. Если у вас на начало 2022 года нет сальдо по счету 91, то надо перепроводить и перезакрывать периоды внутри 2022 и декабрь 22 тоже — все встанет на место.
      Вариант, который по ссылке для тех, у кого сальдо за пределами текущего года. И там уже не поправить т.к. бух отчетность сдана.
      В копии базы лучше всего перезакрыть, проверить и если все ок, то повторить в рабочей
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Операцию, которую ввели, надо перед этим пометить на удаление и удалить полностью из базы
      Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
      .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли начислить НДС при передаче товара как благотворительность в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно сделать. УПД. Покупаем как товар по письму-просьбе оказать содействие в приобретении оборудования спортивной организации. Еще…
  2. Учёт СБИС на 3 мес. в 1С Добрый день! СБИС выставили документ как права использования, но срок менее года и сумма маленькая. Как провести: как права или…
  3. Как принять к учету оборудования разной стоимости и сформировать один объект ОС в 1С Предприятие закупило 2 процессора для формирования оборудования системы мониторинга событий. Стоимость 1 процессора свыше 100 000,00 руб., другого меньше 100…
  4. Учет рельсов внутри цеха для движения рельсовой тележки как отдельное ОС или в стоимости здания в 1С Добрый день! На нашем предприятии внутри нового цеха положили рельсы для движения рельсовой тележки. Как их учитывать: Поштучно в рельсах…

Статьи по этой теме

  1. Настройка интерфейса ЗУП 3.1 Как настроить начальную страницу (Сервис и настройки) – Настройки – Настройка начальной страницы. Как настроить расположение панелей (Сервис и настройки)…
  2. Работа с "Избранным" и "Историей" в ЗУП 3.1 Как использовать Избранное Как использовать Историю
  3. Работа со списками и журналами документов в ЗУП 3.1 Как добавить поля Еще – Изменить форму. В Штатном расписании вывести количество свободных ставок и ФОТ. Как настроить отбор Еще…
  4. Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС, если не известно, как будут использоваться? Как учитывать запчасти, полученные при ликвидации ОС? Заранее не известно, как будут использоваться – на продажу или как запчасти к…