Дата совершения оборота и дата электронного счета-фактуры от поставщика из Казахстана отличаются, какую дату указывать в заявлении о ввозе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лилия Х. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Ведем торговлю с Казахстаном, покупаем товар (автозапчасти). С накладными они прислали электронные счет-фактуры, где дата выписки стоит 26.07.2023, а дата совершения оборота стоит 19.07.2023. При этом накладные выписаны 19.07.2023. Вопрос: как мне указать в учете, в частности в заявлении о ввозе товаров, от какой даты эти счет-фактуры? И может ли дата накладной отличаться от даты счет- фактуры? Какую дату указать, дату выписки или дату совершения оборота?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Дата накладной может отличаться от даты счета-фактуры.
    Документ Заявление о ввозе в 1С заполняется на основании документа поступления.
    В графе Сопроводительный документ будет указана дата накладной (19.07.2023), в графе Счет-фактурам – дата ЭСФ (26.07.2023)
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С

    «Какую дату указать, дату выписки или дату совершения оборота?» Имеете ввиду, какую указать дату принятия на учет товара в Заявлении о ввозе?»
    Подобную ситуацию разъяснил Минфин в письме от 24.05.2019 N 03-07-13/1/37667: датой принятия на учет ввезенных товаров является дата отражения операции на счетах БУ на основании первичных документов.

     1

  2. Добрый день. Да, я тоже склонялась к 26.07.2023, но позвонила в налоговую, там сказали, что им нет разницы какой датой я поставлю счет-фактуру в Заявлении о ввозе и посоветовали спросить у казахских партнеров, насколько для них актуальны эти даты. Созвонилась с ними, те сказали, что нам надо ставить дату 19.07.2023, дату совершения оборота. В CMR также перечислены счет-фактуры с датой совершения оборота. Такие вот результаты.

     1

    1. Благодарю, что поделились информацией 🌹🌹🌹

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какой датой отражать проводку Дт 62.01 Кт 91.01 в НУ при переходе с УСН на ОСНО в 1С Добрый день! ООО перешло с УСН (доходы-минус расходы) на ОСНО с 01.01.2023. Делаю операцию Дт 62.01 Кт 91.01, если я…
  2. Оформление ГТД по датам Добрый день! ООО на ОСНО. Закупили товар у иностр.поставщика. Пришла ГТД №1 от 30.07.19г. А сам товар получили 31.07.2019г -…
  3. Уточненная декларация по НДС без предоставления доп листов, отражение даты создания документа Заявления о ввозе в графе 8 в 1С Добрый день. В декларации по НДС за 2 кв. 2023 в книге покупок неверно была указана дата счета-фактуры. Сдана уточненка,…
  4. Ответ на Требование по НДС. Неверный номер УПД в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации: Поставщик отгрузил нам товар в 3 квартале 2023 (товар мы оплатили…

Статьи по этой теме

  1. Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
  2. Лайфхаки ЭДО Видео: Какой датой вносить первичный документ Видео: Как изменить вид документа ЭДО и настройки УПД Видео: Как найти электронный документ…
  3. Приобретение материалов по договору в условных единицах: дата отгрузки не совпадает с датой перехода права собственности в 1С Рассмотрим более подробно на примере как отразить приобретение материалов по договору в у.е., если дата отгрузки не совпадает с датой…
  4. Как отразить реализацию по договору-оферте с Вайлдберис? Комиссионер Вайлдбериз по договору-оферте выписывает счета-фактуры только на вознаграждение и доставку. Как отразить такие операции? При выписке счета-фактуры на реализацию…