Дата совершения оборота и дата электронного счета-фактуры от поставщика из Казахстана отличаются, какую дату указывать в заявлении о ввозе в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лилия Х. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Ведем торговлю с Казахстаном, покупаем товар (автозапчасти). С накладными они прислали электронные счет-фактуры, где дата выписки стоит 26.07.2023, а дата совершения оборота стоит 19.07.2023. При этом накладные выписаны 19.07.2023. Вопрос: как мне указать в учете, в частности в заявлении о ввозе товаров, от какой даты эти счет-фактуры? И может ли дата накладной отличаться от даты счет- фактуры? Какую дату указать, дату выписки или дату совершения оборота?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Дата накладной может отличаться от даты счета-фактуры.
    Документ Заявление о ввозе в 1С заполняется на основании документа поступления.
    В графе Сопроводительный документ будет указана дата накладной (19.07.2023), в графе Счет-фактурам – дата ЭСФ (26.07.2023)
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С

    «Какую дату указать, дату выписки или дату совершения оборота?» Имеете ввиду, какую указать дату принятия на учет товара в Заявлении о ввозе?»
    Подобную ситуацию разъяснил Минфин в письме от 24.05.2019 N 03-07-13/1/37667: датой принятия на учет ввезенных товаров является дата отражения операции на счетах БУ на основании первичных документов.

     1

  2. Добрый день. Да, я тоже склонялась к 26.07.2023, но позвонила в налоговую, там сказали, что им нет разницы какой датой я поставлю счет-фактуру в Заявлении о ввозе и посоветовали спросить у казахских партнеров, насколько для них актуальны эти даты. Созвонилась с ними, те сказали, что нам надо ставить дату 19.07.2023, дату совершения оборота. В CMR также перечислены счет-фактуры с датой совершения оборота. Такие вот результаты.

     1

    1. Благодарю, что поделились информацией 🌹🌹🌹

       1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Может ли в УПД дата счета-фактуры быть позже даты реализации Здравствуйте. Я запуталась. Разногласия с поставщиками. Как верно проставлять даты в УПД, а именно строка (1), (16), (17). Верхняя часть…
  2. Дата совершения операции по реализации Отправителем и принятия к учету активов Получателем при ЭДО ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ: Операция купли продажи между Отправителем и Получателем фактически совершена 30.12.2020г. Отправитель 31.12.2020г. в 23-00 направил пакет документов в…
  3. После ввода остатков по спецодежде не выводится СПИ и дата списания в отчете "Материалы, выданные сотрудникам организации" в 1С Добрый день! При вводе остатка на счет МЦ.02 с видом документа Ввод остатка (Прочие счета бух. учета) мы указываем партию.…
  4. Ошибка в дате счет-фактуры на отгрузку за прошлый квартал в 1С После сдачи декларации по НДС, обнаружили, что одна счет-фактура имеет неверную дату (дата счет-фактуры ранее даты отгрузки). Как внести изменения…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если плановая и фактическая дата выплаты зарплаты приходятся на разные месяцы, в следующем месяце…
  2. Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…
  3. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
  4. Дата получения дохода для НДФЛ Дата фактического получения дохода Статья 223 НК РФ: В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 6…