Дата оплаты НДС в Книге покупок по ГТД в 1С

1. Приложение

   Добрый день!

   В Книге покупок (графа 7) отражается сумма оплаченных таможенных платежей, входящий номер п/п в программе 1С.
   Посмотрите как оформлены платежные поручения.

   Документ ГТД подтягивает номер списание с расчетного счета.

   1. Добрый день!
      Я тоже так думала. Но (как я писала ранее) — номер и дата п/п в программе 1С 1094 от 08.11.2023.
      При этом в книге покупок указан 153 и даты 11.10.2023. Такого п/п в базе нет вообще.

2. Посмотрите все таможенные платежи.
   Возможно в октябре оплатили больше и сумма перенеслась на новую поставку.
   Этот номер обязательно должен где то быть в 1С по платежам.

3. Конечно все посмотрели. Платежи на таможню у нас не под каждую поставку, а на пополнение ЕЛС.
   В месяц десятки платежей на таможню и десятки поставок.
   Но такого номера нет. 11.10.2023 есть п/п, которой оплачены другие ДТ. Но номер у неё 699.

   Давайте попробуем с другой стороны рассмотреть вопрос — по какому принципу номера и даты п/п привязываются к ГТД для указания в книге покупок? Ведь ни в документе ГТД, ни в Списании с расчетного счета нет возможности привязать их напрямую.

4. Сформируйте ОСВ по счету 76 Расчеты с таможней, отбор по Документам расчетов с контрагентом.

   В платежном поручении указывается Получатель ФТС.
   Потом в ГТД в радел таможня, опять ставим ФТС.
   Все платежи по этому контрагенту подтягиваются в ГТД.
   Книга покупок формируется уже по ГТД.

5. Это мне известно. Но по какому принципу конкретная пп подтягивается к конкретной ГТД для книги покупок? То, что сейчас есть на счетах учета и в документах не соответствует Книге покупок (ранее я присылала вам скриншоты). Из этого я сделала вывод, что данные в книгу покупок скорее всего попадают не из бухгалтерских проводок, а из других регистров (из каких?).

6. Приложение

   Данные по оплате в Книгу покупок попадают из Платежных поручений, оплаченных конкретному контрагенту.
   Я поняла что Привязанная оплата к ГТД не та что отражается в самом ГТД.

   В скриншоте я не увидела самих платежек по этим операциям.

7. Списание 31.10.2023 — это оплата поставщику по импортной поставке.
   Списание 08.11.23 — оплата таможне таможенных платежей и НДС по той же поставке. В структуре подчиненности её не видно, потому что ни в ГТД, ни в ПП нет возможности указать конкретные документы, которыми они закрываются.
   Обе — во вложении.

8. В движении документа ГТД, Вкладка «НДС Покупки» — какой отражен номер Документа оплаты и Дата документа?

9. В нем нет такой вкладки. См. скрины в первом сообщении.

10. Да, при Раздельном учете НДС такой вкладки нет.
    Возможно произошла ошибка в программе.

    Остальные платежи подтягиваются верно?
    В любом случае для ИФНС строка дата оплаты по ГТД не так важна.
    Основной показатель — правильный номер ДТ, по нему идет проверка показателей Декларации НДС.

11. Я проверила выборочно — даже если указана существующая п/п, она не соответствует той, что в подтянулась в регистрах БУ при проведении ДТ. В общем принцип непонятен.
    А вообще, в случае, если таможенные платежи списываются с ЕЛС, то в этом случае при регистрации таможенной декларации в книге покупок в графе 7 ставится прочерк (письмо ФНС от 22.02.2019 N СД-4-3/3108@).
    Может быть функцию заполнения можно где-то настроить?

12. Функция Оплата через единый лицевой счет — устанавливаются прочерки в графе 7,
    Реализовано только в 1С Управление торговлей (Закупки).

13. Очень жаль, что нет в БУ.
    Спасибо, Наталья.

14. Проверьте, что у вас в документе Формирование записей книги покупок указано в графе Номер док оплаты, Дата док оплаты
    Как быстро найти реквизиты платежного поручения по таможенному НДС для внесения в книгу покупок?
    Когда-то действительно это заполняли, а потом отменили, когда перешли на ЕЛС
    Подтверждение вычета НДС по импорту
    В 1С Бухгалтерия это автоматизировано.

Комментарии закрыты.