Добрый день. Подскажите, пожалуйста, заключен договор с оператором на услуги по чекам такс фри на возмещение НДС иностранцам. У нас в розничном магазине был продан товар нерезиденту, он через оператора подал заявление на возврат НДС. Как провести данную продажу и оплату оператору НДС для возмещения?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Продажа физлицу нерезиденту и возмещение НДС по чеку такс-фри в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
Учет по Tax Free в 1С
Останутся вопросы, пишите, пожалуйста.
Добрый день. Правильно ли я делаю? Вместо отчета о розничных продажах я делаю реализацию на розничного покупателя, выставляю счет фактуру с кодом 35. При формировании Декларации по НДС выдает ошибку, скрин приложила.
Проверьте в карточке контрагента Розничный покупатель Такс-фри:
— вид контрагента физическое лицо
— Регистрация: страна гражданства этого физлица.
Уточните, пожалуйста, оператору вы выплачиваете все сумму НДС?
Добрый день, оператору платим всю сумму с НДС.
Получилось выгрузить декларацию по НДС с учетом рекомендаций выше?
У вас проводки и отражение следующее:
Д 90.03 К 68.02 реализация товара, счет-фактура в книга продаж с кодом 35
Д 76.09 К 51 перечислены денежных средств, в 1С Списание с расчетного счета, Вид операции: Прочее списание
Когда будете принимать к вычету проводка
Д 68.02 К 76.09 в 1С Операции — Отражение НДС к вычету
Как заполнить подробнее на скринах
Дополнительно
Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С
Спасибо Вам большое!!!! Вы очень помогли!!! Ошибки нет.
Ирина, ждем вас с новыми вопросами!
Рада была помочь!