Чек пробит на кассе ООО, а поступление на р/с ИП

Вопрос задал Татьяна Л.

Ответственный за ответ: Александр Бажин (★9.94/10)

Добрый день! У нас такая неординарная ситуация: у нас есть ИП (УСН 6%) и ООО (УСН 15%) Гостиничный бизнес. 25.08.2022 банк поменял терминал ООО и что-то пошло не так.. А именно : по кассе пробивали чеки в ООО, а карты прокатывали на терминале ИП и соответственно за период с 25.08.2022 по 08.09.2022 поступление по эквайрингу было на счет ИП. Подскажите пожалуйста как нам корректно исправить эту ситуацию

Обсуждение (9)

  1. Здравствуйте Татьяна. Напишите модель используемой ККТ и версию ФФД (формат фискальных данных). Насколько понял по ООО в Отчетах гашения тоже указана безналичная оплата?

    1. Извините за задержку с ответом! ККТ-Прим 08-Ф, ОФД Контур НТТ формат 1.05

  2. А в Отчетах гашения за эти даты указана безналичная оплата?

    1. Да, безналичная оплата

  3. Татьяна, напишите еще пожалуйста: 1) Какое количество чеков успели пробить по ООО по которым оплата зарегистрирована по безналу на ИП; 2) Из какого документа в 1С пробивали чеки; 3) По ИП били чеки в этот период времени?

    1. Александр, добрый день! 10 Количество пробитых чеков 63; 2) чеки пробивались в сторонней программе; 3) по ИП чеки били.

      1. Александр, добрый день! А я так понимаю наш вопрос закрыли так и не ответив)?

  4. Нет, вопрос прорабатываю. Ответ будет в ближайшее время.

  5. Татьяна спасибо за ожидание. В Вашей ситуации имеем следующее — РАСЧЕТы произведены некорректно, так как отгрузка товаров либо услуг была на одну организацию, а прием оплаты осуществлён на другую (ИП). Получается что ошибку допустили оба субъекта — ООО (чеки пробили, а оплата прошла по ИП) и ИП (чеки не пробили, хотя оплата по эквайрингу приходила). А значит необходимо: 1) пробить по ООО чеки возврата на те продажи, которые прошли по эквайринговому терминалу ИП; 2) по ИП сформировать чеки коррекции с основанием «не применение ККТ» на каждый факт поступившей оплаты.

Комментарии закрыты